中国体育彩票市统计局2018年部门预算
目 录
第一部分 中国体育彩票市统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中国体育彩票市统计局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中国体育彩票市统计局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市统计局概况
一、部门主要职责
中国体育彩票市统计局作为市政府的组成部门，主要职能是对国民经济运行情况进行核算，组织全市国情国力普查和专项调查，进行统计分析、统计预测和统计监督，为各级领导决策提供科学的依据和服务。
二、部门基本情况
1、机构情况。纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，报表类型为单户表，单位性质为行政单位，按预算级次划分属一级预算单位。
3、人员情况：中国体育彩票市统计局共有编制68人，实有人员46人，分别是：①行政编制29人（含工勤人员2名），实有人员27人，其中：正县级领导1人，副县级领导6人，科级及科级以下20人。②全额拨款正科级参照公务员制度管理事业单位1个，市农村社会经济调查队，编制7人，实有人员4人。③全额拨款正科级事业单位5个，编制32人，实有人员15人。其中，市统计局普查中心编制16人,实有人员10人；市社情民意调查中心编制6人，实有人员1人；市统计计算中心编制4人，实有人员1人；市统计信息中心编制4人，实有人员1人；市统计干部培训中心编制2人，实有人员2人。
第二部分 中国体育彩票市统计局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市财政局批复我局的收入预算总额为1004.52万元，比上年批复我局的1214.91万元减少210.39万元。其中：财政拨款收入704.52万元，较上年减少46.99万元，占收入预算总额的70.13%，上年结转300万元，较上年减少163.40万元，占收入预算总额额29.87%。
（二）支出预算情况
2018年市财政局批复我局支出预算总额为1004.52万元，比上年批复我局的1214.91万元减少210.39万元。其中：
按资金性质划分：财政拨款支出704.52万元，占支出预算总额的70.13%，上年结转300万元，占支出预算总额额29.87%。
按支出项目分类划分：基本支出559.52万元，占支出预算总额的55.70%，包括一般公共服务支出421.80万元，社会保障和就业支出58.99万元，医疗卫生与计划生育支出43.85万元，住房保障支出34.88万元；项目支出445万元，占支出预算的44.30%，包括专项统计业务145万元；专项普查活动300万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出866.80万元，占支出预算总额的86.29%；社会保障和就业58.99万元，占支出预算总额的5.87%；医疗卫生与计划生育支出43.85万元，占支出预算总额的4.37%；住房保障支出34.88万元，占支出预算总额的3.47%。
（三）财政拨款支出情况
2018年我局财政拨款支出预算704.52万元，较上年减少46.99万元，减少6.67%，具体支出情况是：一般公共服务支出566.80万元，社会保障和就业支出58.99万元，医疗卫生和计划生育支出43.85万元，住房保障支出34.88万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金的预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年我局机关运行经费财政拨款预算127.43万元，主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。比上年132.17万元减少4.74万元，减少3.59%，主要是由于2018年列入公用预算的人员未包含2017年年末增加的人员。
（六）政府采购情况
2018年我局政府采购预算共安排628.50万元，其中588.80万元为分期分批付款。主要是货物物资项目采购预算。
（七）国有资产占有使用情况
截止2017年底，我局没有车辆；2018年部门预算中也没有安排购置的车辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年我局实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金445万元；没有纳入绩效目标批复试点的项目。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年我局全年“三公”经费预算为22.00万元，比上年预算数减少0.23%。其中：出国境预算5万元，与上年持平；公务接待预算17.00万元，与上年相比减少0.05万元，降低0.29%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格遵守“三公”经费预算比上年预算只减不增的原则；无公务用车购置及运行维护费。
第三部分 中国体育彩票市统计局2018年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
行政运行：反映行政单位的基本支出。
专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。
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