中国体育彩票市统计局2017年部门预算

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

中国体育彩票市统计局作为市政府的组成部门，主要职能是对国民经济运行情况进行核算，组织全市国情国力普查和专项调查，进行统计分析、统计预测和统计监督，为各级领导决策提供科学的依据和服务。

二、部门基本情况

1、机构情况。纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，报表类型为单户表，单位性质为行政单位，按预算级次划分属一级预算单位。

3、人员情况：中国体育彩票市统计局共有编制47人，实有人员44人，分别是：①行政编制29人（含工勤人员2名），实有人员27人，其中：正县级领导1人，副县级领导6人，科级及科级以下20人。②全额拨款正科级参照公务员制度管理事业单位1个，市农村社会经济调查队，编制7人，实有人员6人。③全额拨款正科级事业单位1个,市统计局普查中心,编制11人,实有人员11人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年市财政局批复我局的收入预算总额为1214.91万元，比上年批复我局的841万元增加373.91万元。其中：财政拨款收入751.51万元，较上年增加39.9万元，占收入预算总额的61.86%，上年结余463.40万元，较上年增加334.01，占收入预算总额额38.14%。

（二）支出预算情况

2017年市财政局批复我局支出预算总额为1214.91万元，比上年批复我局的841万元增加373.91万元。其中：

按资金性质划分：财政拨款支出751.51万元，占支出预算总额的61.86%，上年结余463.40万元，占支出预算总额额38.14%。

按支出项目分类划分：基本支出644.85万元，占支出预算总额的53.08%，包括工资福利支出380.25万元，对个人和家庭的补助支出36.13，商品和服务支出228.47万元；项目支出570.06万元，占支出预算的46.92%，包括行政事业性项目支出570.06万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1085.70万元，占支出预算总额的89.36%；社会保障和就业58.65万元，占支出预算总额的4.83%；医疗卫生与计划生育支出36.33万元，占支出预算总额的2.99%；住房保障支出34.23万元，占支出预算总额的2.82%。

（三）财政拨款支出情况

2017年我局财政拨款支出预算751.51万元，具体支出情况是：一般公共服务支出622.5万元，社会保障和就业支出58.45万元，医疗卫生和计划生育支出36.33万元，住房保障支出34.23万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金的预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年我局机关运行经费财政拨款预算546.51万元，主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。比上年506.48万元增加40.03万元，增长7.90%，主要是由于2016年底统一提高了工资标准以及启动了行政事业单位基本养老保险缴费统筹，将引起机关运行经费的总体提高。

（六）政府采购情况

2017年我局政府采购预算共安排864.60万元，其中428万元为分期分批付款。主要是货物物资项目采购预算。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

为严格执行中央八项规定，我局遵守“三公”经费预算比上年预算只减不增的原则，2017年全年“三公”经费预算为22.05万元，比上年预算数减少60.40%。其中：出国境预算5万元，与上年持平；公务接待预算17.05万元，与上年相比降低0.6%；无公务用车购置及运行维护费。