中国体育彩票市财政局2017年部门预算
目录
第一部分 中国体育彩票市财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中国体育彩票市财政局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中国体育彩票市财政局2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市财政局概况
一、部门主要职责
中国体育彩票市财政局是主管财政工作的市政府组成部门，根据《中国体育彩票市人民政府办公厅中国体育彩票印发中国体育彩票市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发[2015]12号）有关规定，中国体育彩票市财政局主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规政策，拟定有关地方性财政法规规章草案；承担市本级各项财政收支管理的责任；负责政府非税收入管理；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款；编制市本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在中国体育彩票贷款项目的有关业务；负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；拟定财经监督的制度和办法，研究制定财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；代管市住房制度改革领导小组办公室（住房公积金管理中心）；承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
中国体育彩票市财政局共有预算单位11个，包括局机关本级和10个所属二级预算单位。编制人数196人，其中：行政编制95人、参照公务员管理的事业编制46人、全部补助事业编制55人；实有人数222人，其中：在职人数166人，包括行政人员77人，参照公务员管理事业人员36人、全部补助事业人员53人；离休人员2人；退休人员54人。
第二部分 中国体育彩票市财政局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年中国体育彩票市财政局收入预算总额为5435.09万元，较上年预算安排增加23.2%。其中：财政拨款收入2612.39万元，上级补助收入1092.50万元，其他收入482.50万元，上年结转（结余）1247.70万元。
（二） 支出预算情况
2017年中国体育彩票市财政局支出预算总额为5435.09万元，较上年预算安排增加23.2%。其中：部门支出5435.09万元。
按支出项目类别划分：基本支出2727.65万元，包括人员支出1794.86万元、日常公用支出932.79万元；项目支出2572.44万元，全部为行政事业性项目支出；上缴上级支出135万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3939.56万元，社会保障和就业支出252.24万元，医疗卫生和计划生育支出139.53万元，节能环保支出20万元，农林水支出38.9万元，交通运输支出15万元，国土海洋气象等支出65万元，住房保障支出122.27万元，其他支出842.59万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1639.45万元，商品和服务支出932.79万元，对个人和家庭补助155.41万元，其他资本性支出2572.44万元，其他相关支出135万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年中国体育彩票市财政局财政拨款支出预算2612.39万元，比上年增加12%。具体支出情况是：一般公共服务2155.30万元，社会保障和就业210.80万元，医疗卫生和计划生育支出130.11万元，住房保障支出116.18万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年本部门机关运行经费预算932.79万元，比2016年减少34.8%，主要因是本部门负责组织的会计从业资格考试暂停，预计该项考试上缴考务费及组织考试产生的劳务费支出2017年暂不发生。
（六）政府采购情况
2017年我局政府采购预算共安排602.88万元。其中，货物预算191.48万元，工程预算339万元，服务预算72.4万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年中国体育彩票市财政局“三公”经费年初预算安排110.9万元，比上年减少39.2%。具体为：
1.因公出国（境）支出预算5.5万元，与上年相等。
2.公务接待费102.1万元，与上年相等。
3.公务用车购置及运行维护费3.3万元，比上减少71.4万元。主要原因是下属单位市政府融资监督局尚未实施公务用车改革。
第三部分 中国体育彩票市财政局2017年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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