中国体育彩票市财政局2016年部门决算
目 录
第一部分
中国体育彩票市财政局
概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中国体育彩票市财政局201
6
年部门决算情况说明
一、收
支
决算情况说明
二
、财政拨款支出决算情况说明
三
、机关运行经费情况说明
四
、“三公”经费支出决算情况说明
五
、政府采购支出情况说明
六
、国有资产占用情况说明
七
、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业
名词解释
第三部分 中国体育彩票市财政局201
6
年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
“三公”经费支出决算表
八、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、
国有资产占用情况表
第一部分
中国体育彩票市财政局
概况
一、部门主要职能
1．贯彻执行国家的财政、税收法律法规政策，拟定有关地方性财政法规规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，拟订市与县、国家与企业的分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。
2．承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对县（市、区）的转移支付制度。
3．负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
4．组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
5．负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出管理办法，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
6．负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
7．负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关管理办法，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市本级政府投资基建、城建项目工程预、决（结）算审查管理工作和竣工财务决算批复。
8．编市本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作。
9．会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。
10．参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在中国体育彩票贷款项目的有关业务。
11．负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
12．拟定财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全市财经监督检查工作，检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；查处重大违反财经纪律和打击报复案件。
13．承办市政府交办的其他事项。
代管市住房制度改革领导小组办公室（住房公积金管理中心）。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共
2
个，包括：中国体育彩票市财政局本级
、
中国体育彩票市非税收入征收管理局。
本部门2016年年末编制人数193人，其中行政编制92人，事业编制101人；年末实有人数222人，其中在职人员166人，离休人员2人，退休人员54人；年末学生人数0人。
第二部分 中国体育彩票市财政局201
6
年部门决算情况说明
一、收
支
决算情况说明
本部门201
6
年度收入总计
5,338.61
万元，其中上年结转和结余
953.18
万元，较上年增长
33.32
%；本年收入合计
4,385.43
万元，较上年下降
8.39
%
，主要原因是：
财政拨款收入减少
。
本部门201
6
年度支出总计
5,338.61
万元，其中本年支出合计
4,369.87
万元，较上年下降
3.94
%；年末结转和结余
968.74
万元，较上年增长
1.63
%
。
主要原因是：
严格控制经费支出
。
二
、财政拨款支出决算情况说明
本部门201
6
年度财政拨款支出年初预算数为
4,410.56
万元，决算数为
3,760.77
万元，完成年初预算的
85.27
%，主要原因是：
因
管理体制变化
，上级拨入业务经费比年初预算少
。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为
3,322.07
万元，决算数为
2,885.94
万元，完成年初预算的
86.87
%；
社会保障和就业
支出年初预算数为
275.96
万元，决算数为
304.07
万元，完成年初预算的
110.19
%；
医疗卫生与计划生育
支出年初预算数为
93.92
万元，决算数为
118.06
万元，完成年初预算的
125.70
%；
节能环保
支出年初预算数为
20
万元，决算数为
0
万元，完成年初预算的
0
%；
农林水
支出年初预算数为
10
万元，决算数为
35
万元，完成年初预算的
350
%；
交通运输
年初预算数为
8
万元，决算数为
0
万元，完成年初预算的
0
%；
资源勘探信息等
支出年初预算数为
30
万元，决算数为
0
万元，完成年初预算的
0
%；
国土海洋气象等
支出年初预算数为
105
万元，决算数为
40
万元，完成年初预算的
38.10
%；
住房保障
支出年初预算数为
107.84
万元，决算数为
111.07
万元，完成年初预算的
103
%；
其他
支出年初预算数为
437.77
万元，决算数为
266.86
万元，完成年初预算的
60.96
%。
按经济分类科目分：工资福利支出
1,516.58
万元，较上年下降
16.86
%，主要原因是：
获得的
政府性奖励
奖项减少，政府性奖励支出下降。
商品和服务支出
1,673.39
万元，较上年下降
29.23
%，主要原因是：
一是严控日常公用支出，印刷费、差旅费、会议费、培训费等支出下降；二是
行政单位实施
公车改革，决算数
只有1-3月
公务用车
支出
，公务用车运行维护费大幅度减少。
对个人和家庭补助支出
331.70
万元，较上年增长
23.27
%，主要原因是：
住房公积金缴交方式由财政代缴改为单位自行缴交，新增住房公积金支出
。
其他资本性
支出
239.10
万元，较上年增长
163.91
%，主要原因是：
业务软件升级，相应需增加购置相关设备
。
三
、机关运行经费情况说明
本部门
2016
年度机关运行经费支出
1
,
912.49
万元，比
2015
年减少
539.68
万元，降低
22.01
%
。
主要原因是：
一是严控日常公用支出；二是行政单位实施公车改革，决算数只有1-3月公务用车支出，公务用车运行维护费大幅度减少。
四
、“三公”经费支出决算情况说明
本部门201
6
年度“三公”经费支出年初预算数为
182.30
万元，决算数为
85.51
万元，完成预算的
46.91
%，决算数较上年下降
36.14
%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为
5.5
万元，
决算数为
0万元
。
（二）公务接待费支出年初预算数为
102.10
万元，决算数为
66.57
万元，完成预算的
65.20
%，决算数较上年下降
3.14
%。主要原因是：严格
执行中央八项规定要求
，从严控制公务接待
费
支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出
18.94
万元，其中公务用车购置年初预算数为
0
万元，决算数为
0
万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为
74.70
万元，决算数为
18.94
万元，完成预算的
25.35
%，决算数较上年下降
71.91
%。
主要原因是：
行政单位实施公车改革，决算数只有1-3月公务用车支出，公务用车运行维护费大幅度减少。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额
909.67
万元，其中：政府采购货物支出
33.52
万元，占政府采购支出总额的
4
%；
政府采购工程支出
0万元；
政府采购
服务
支出
876.15
万元，占政府采购支出总额的
96
%
。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆
19
辆，其中，一般公务用车
19
辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备
2
台（套）
，单价100万元以上专用设备0 台（套）
。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
201
6
年，我局
组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局
充分履行职责职能，严格按照财经法规及相关制度使用资金，加强资金的绩效管理，
各项
绩效考核指标全面完成。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：
指单位本年度从
本
级财政部门取得的财政拨款
，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三
、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入
、附属单位缴款
等以外的各项收入。
四
、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五
、年末结转和结余资金：
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六
、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七
、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八
、“三公”经费：指
各
部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九
、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第三部分 中国体育彩票市财政局201
6
年部门决算表
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