中国体育彩票市财政局2019年部门预算
目 录
第一部分 中国体育彩票市财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中国体育彩票市财政局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中国体育彩票市财政局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市财政局概况
一、部门主要职责
中国体育彩票市财政局是主管财政工作的市政府组成部门，根据《中国体育彩票市人民政府办公厅中国体育彩票印发中国体育彩票市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发[2015]12号）有关规定，中国体育彩票市财政局主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规政策，拟定有关地方性财政法规规章草案；承担市本级各项财政收支管理的责任；负责政府非税收入管理；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款；编制市本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在中国体育彩票贷款项目的有关业务；负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；拟定财经监督的制度和办法，研究制定财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；代管市住房制度改革领导小组办公室（住房公积金管理中心）；承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
中国体育彩票市财政局共有预算单位13个，包括中国体育彩票市财政局本级、中国体育彩票市非税收入征收管理局、中国体育彩票市财政国库集中支付中心、中国体育彩票市政府融资监督局、中国体育彩票市政府投资评审中心（政府和社会资本合作PPP中心）、中国体育彩票市财政局票据中心、中国体育彩票市财政研究所、中国体育彩票市财政局信息中心、中国体育彩票市政府购买服务管理中心、中国体育彩票市注册会计师管理中心、中国体育彩票市财政预算绩效管理办公室、中国体育彩票市财政投资运营中心、中国体育彩票市财政局西部大开发政策协作交流办公室。编制人数206人，其中：行政编制92人、参照公务员管理的事业编制46人、全额拨款事业编制68人；实有人数250人，其中：在职人数183人，包括行政人员86人，参照公务员管理事业人员32人、全额拨款事业人员65人；离休人员2人；退休人员65人。
第二部分 中国体育彩票市财政局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年中国体育彩票市财政局收入预算总额6032.88万元，较上年预算安排增长22%。其中：财政拨款收入3866.62万元，较上年增长26%；上级补助收入465万元，较上年减少9%；其他收入723万元，较上年增长26%；上年结转（结余）978.26万元，较上年增长24%。
（二）支出预算情况
2019年中国体育彩票市财政局支出预算总额6032.88万元，较上年预算安排增长22%。其中：部门支出6032.88万元。
按支出项目类别划分：基本支出3985.88万元，较上年增长48%，包括工资福利支出1860.72万元，商品和服务支出2098.30万元，对个人和家庭补助26.86万元；项目支出2047万元，较上年下降5%，全部为行政事业性项目支出，包括商品和服务支出1139.19万元，资本性支出907.81万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4546.06万元，较上年增长23%；教育支出20万元，上年无此支出功能科目预算；社会保障和就业支出265.55万元，较上年下降1%；卫生健康支出179.88万元，较上年增长7%；节能环保支出6万元，上年无此支出功能科目预算；农林水支出25万元，较上年下降19%；资源勘探信息等支出20万元，上年无此支出功能科目预算；住房保障支出239.39万元，较上年增长81%；其他支出731万元，较上年增长15%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1860.72万元，较上年下降1%；商品和服务支出3237.49万元，较上年增长39%；对个人和家庭补助26.86万元，较上年增长2%；资本性支出907.81万元，较上年增长48%。
（三）财政拨款支出情况
2019年中国体育彩票市财政局财政拨款支出预算3866.62万元，比上年增加26%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务3210.82万元，教育支出20万元，社会保障和就业支出265.10万元，卫生健康支出179.88万元，农林水支出25万元，资源勘探信息等支出20万元，住房保障支出137.82万元，其他支出8万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1855.96万元，商品和服务支出1131.25万元，对个人和家庭的补助26.41万元，资本性支出853万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算1131.25万元，比上年增长42%，主要原因是：因办公大楼搬迁、信息中心搬迁改造，维修（护）费、其他商品和服务支出等有所增长。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额1394.81万元，其中：政府采购货物预算707.81万元、政府采购工程预算380万元、政府采购服务预算307万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，下属单位市政府融资监督局已实施公务用车改革，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金943万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年中国体育彩票市财政局“三公”经费预安排 107.50 万元，比上年减少3.3万元，下降3%。其中:
因公出国（境）费5.40万元，与上年预算数持平。
公务接待费102.10万元，与上年预算数持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.3万元，下降100%。主要原因是：下属事业单位市政府融资监督局已实施公务用车改革，本部门未保留车辆。
公务用车购置费0万元。
第三部分 中国体育彩票市财政局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（四）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业方面的支出。
（五）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（七）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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