中国体育彩票市工业和信息化局部门
2020年度部门决算
目 录
第一部分 中国体育彩票市工业和信息化局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市工业和信息化局部门概况
一、部门主要职能
中国体育彩票市工业和信息化局是主管全市工业和信息化工作的市政府工作部门，根据《三定方案》（赣市府办发〔2015〕19号）及《中共中国体育彩票市委办公室 中国体育彩票市人民政府办公室中国体育彩票调整中国体育彩票市工业和信息化局职责机构编制事项的通知》（赣市办字〔2019〕45号）有关规定，中国体育彩票市工业和信息化局主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全市工业和信息化发展规范性文件并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。
（二）研究提出全市新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进有关战略性新兴产业发展。
（三）监测分析工业运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出意见建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（四）拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、协调行业发展中的重大问题；指导工业和信息化领域加强安全生产管理，参与主管领域安全事故调查处理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责盐业行政管理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协调烟草工业生产和专营管理工作；承担军民结合、民爆器材、船舶行业的监督管理。
（五）推动全市工业结构的调整和产业升级，推进产业集群发展。
（六）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件产业、信息服务业、服务外包产业发展。
（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；指导推进企业技术改造。
（八）承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责全市新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
（九）推进企业融资服务体系建设，提出意见建议；协调推进信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题。
（十）依法管理工业园区，组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设，协调解决工业园区发展中的重大问题，承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。
（十一）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。
（十二）建立服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施，协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业（不含市国资委所监管企业）经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。
（十三）研究提出市工业发展基金的年度预算建议，并会同有关部门提出安排、使用具体意见，对资金使用情况进行监督管理。
（十四）负责对国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排提出建议；负责国家、省工业和信息化领域产业专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。
（十五）负责全市中小微企业的综合协调、指导和监测分析，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施;承担中小微企业成长工程的具体实施、服务体系建设工作；承担国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施和小企业创业基地建设推进工作。监测分析全市非公有制经济发展态势，提出促进非公有制经济发展的政策措施建议;指导非公有制企业加强管理。
（十六）开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。
（十七）承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：中国体育彩票市工业和信息化局本级（行政单位，含非独立核算全额拨款事业单位中国体育彩票市企业投诉服务中心、中国体育彩票市工业经济监测分析中心、中国体育彩票市新能源汽车产业办公室）、中国体育彩票市工业和信息化委员会综合行业管理办公室（参公事业单位）、中国体育彩票市中小企业管理局（参公事业单位，含非独立核算全额拨款事业单位中国体育彩票市中小微企业综合办事处）、中国体育彩票市墙体材料革新办公室（全额拨款事业单位）、中国体育彩票市散装水泥和预拌混凝土管理办公室（全额拨款事业单位）、中国体育彩票市建材产品质量监督检验站（差额拨款事业单位）。
本部门2020年年末实有人数374人，其中在职人员109人，离休人员9人，退休人员256人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
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|
|
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|
公开01表 |
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|
编制单位：中国体育彩票市工业和信息化局 2020年度 金额单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,429.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
411.10 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1,100.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
214.38 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
915.31 |
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
315.60 |
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
7,237.71 |
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
119.24 |
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
411.10 |
|||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
10,054.63 |
本年支出合计 |
58 |
10,098.96 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
29 |
459.65 |
年末结转和结余 |
60 |
415.31 |
|||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||
|
总计 |
31 |
10,514.27 |
总计 |
62 |
10,514.27 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：中国体育彩票市工业和信息化局 2020年度金额 单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
10,054.63 |
9,840.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.38 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
889.24 |
889.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
620.35 |
620.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
117.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.81 |
121.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.46 |
36.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
306.48 |
306.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
255.96 |
255.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
246.92 |
246.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
315.60 |
315.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
315.60 |
315.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.02 |
69.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
204.29 |
204.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
42.29 |
42.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,219.44 |
7,005.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.38 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,407.52 |
2,193.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.34 |
|||
|
2150501 |
行政运行 |
748.81 |
678.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.19 |
|||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
436.52 |
436.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,222.19 |
1,078.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.16 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,541.89 |
4,541.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|||
|
2150801 |
行政运行 |
166.23 |
166.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
116.81 |
116.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
4,208.85 |
4,208.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
270.03 |
270.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
270.03 |
270.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
119.24 |
119.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.24 |
119.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.24 |
119.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
411.10 |
411.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
411.10 |
411.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
411.10 |
411.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：中国体育彩票市工业和信息化局 2020年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10,098.96 |
3,894.31 |
6,204.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
1,100.00 |
0.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,100.00 |
0.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,100.00 |
0.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
915.31 |
915.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
616.61 |
616.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
116.57 |
116.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.81 |
121.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.46 |
36.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
303.17 |
303.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
285.76 |
285.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
276.72 |
276.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
315.60 |
315.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
315.60 |
315.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.02 |
69.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
204.29 |
204.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
42.29 |
42.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,237.71 |
2,133.06 |
5,104.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21501 |
资源勘探开发 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,600.72 |
1,814.92 |
785.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
731.68 |
727.48 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
468.16 |
449.86 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,400.87 |
637.57 |
763.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,462.32 |
263.47 |
4,198.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150801 |
行政运行 |
176.23 |
176.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
75.81 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
4,210.29 |
11.44 |
4,198.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
170.03 |
50.03 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
170.03 |
50.03 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
119.24 |
119.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.24 |
119.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.24 |
119.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
411.10 |
411.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
411.10 |
411.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
411.10 |
411.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：中国体育彩票市工业和信息化局 2020年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,429.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
411.10 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
915.31 |
915.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
315.60 |
315.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
7,044.17 |
7,044.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
119.24 |
119.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
411.10 |
0.00 |
411.10 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,840.25 |
本年支出合计 |
59 |
9,905.42 |
9,494.31 |
411.10 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
405.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
340.10 |
340.10 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
405.27 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
10,245.51 |
总计 |
64 |
10,245.51 |
9,834.41 |
411.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：中国体育彩票市工业和信息化局 2020年度 金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
9,494.31 |
3,289.66 |
6,204.65 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,100.00 |
0.00 |
1,100.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,100.00 |
0.00 |
1,100.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,100.00 |
0.00 |
1,100.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
915.31 |
915.31 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
616.61 |
616.61 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
116.57 |
116.57 |
0.00 |
|||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.81 |
121.81 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.46 |
36.46 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
303.17 |
303.17 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
285.76 |
285.76 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
276.72 |
276.72 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
315.60 |
315.60 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
315.60 |
315.60 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.02 |
69.02 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
204.29 |
204.29 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
42.29 |
42.29 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,044.17 |
1,939.52 |
5,104.65 |
|||
|
21501 |
资源勘探开发 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
|||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,407.70 |
1,621.90 |
785.80 |
|||
|
2150501 |
行政运行 |
682.82 |
678.62 |
4.20 |
|||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
468.16 |
449.86 |
18.30 |
|||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,256.72 |
493.42 |
763.30 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,461.79 |
262.94 |
4,198.85 |
|||
|
2150801 |
行政运行 |
175.69 |
175.69 |
0.00 |
|||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
75.81 |
75.81 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
4,210.29 |
11.44 |
4,198.85 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
170.03 |
50.03 |
120.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
170.03 |
50.03 |
120.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
119.24 |
119.24 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.24 |
119.24 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.24 |
119.24 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：中国体育彩票市工业和信息化局 2020年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,671.30 |
302 |
商品和服务支出 |
494.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
466.86 |
30201 |
办公费 |
24.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
206.78 |
30202 |
印刷费 |
9.28 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
113.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
24.04 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
115.10 |
30205 |
水费 |
0.65 |
310 |
资本性支出 |
5.46 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
165.93 |
30206 |
电费 |
0.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.45 |
30207 |
邮电费 |
24.88 |
31002 |
办公设备购置 |
2.53 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
289.05 |
30208 |
取暖费 |
9.23 |
31003 |
专用设备购置 |
2.93 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
42.29 |
30209 |
物业管理费 |
2.79 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.81 |
30211 |
差旅费 |
85.31 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
156.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.27 |
30214 |
租赁费 |
11.39 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,017.01 |
30215 |
会议费 |
1.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
147.01 |
30216 |
培训费 |
2.45 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
303.25 |
30217 |
公务接待费 |
8.46 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
287.26 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
17.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.37 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
69.33 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
32.04 |
312 |
对企业补助 |
101.85 |
|
30309 |
奖励金 |
245.11 |
30229 |
福利费 |
52.95 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
83.07 |
31204 |
费用补贴 |
101.85 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.50 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
66.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,688.32 |
公用支出合计 |
601.35 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：中国体育彩票市工业和信息化局 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
65.52 |
8.74 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
20.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
45.52 |
8.74 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
45.52 |
8.74 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
|
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
|
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
83 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
911 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：中国体育彩票市工业和信息化局 2020年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
411.10 |
411.10 |
411.10 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
411.10 |
411.10 |
411.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
411.10 |
411.10 |
411.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
411.10 |
411.10 |
411.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表中国体育彩票为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：中国体育彩票市工业和信息化局 2020年度 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：本表无中国体育彩票，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
国有资产占用情况表
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：中国体育彩票市工业和信息化局 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
说明：本表无中国体育彩票。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计10,514.27万元，其中年初结转和结余459.65万元，较2019年减少5,306.93万元，下降92.03%；本年收入合计10,054.63万元，较2019年减少983.18万元，下降8.91%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9,429.14万元，占 93.78%；政府性基金预算财政拨款收入411.1万元，占4.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入214.38万元，占2.13%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计10,514.27万元，其中本年支出合计10,098.96万元，较2019年减少6,204.32万元，下降38.06%，主要原因是：一是2019年下半年机构改革，按照财政局赣市财预字〔2019〕6号文件要求“基本支出随人走、项目经费跟事走”的原则，中国体育彩票资源管理、大中国体育彩票运用、网络安全及相关信息保障等项目资金已由市工信局本级划转中国体育彩票市大中国体育彩票发展管理局支出; 二是市中小企业局对企业补助的专项资金减少。年末结转和结余415.31万元，较2019年减少85.8万元，下降17.12%，主要原因是：进一步加大结转资金执行力度。
本年支出的具体构成为：基本支出3,894.31万元，占38.56%；项目支出6,204.65万元，占61.44%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2,363.2万元，决算数为9,905.42万元，完成年初预算的419.15%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为1,100万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转项目资金本年度列支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为730.44万元，决算数为915.31万元，完成年初预算的125.31%，主要原因是：补缴年中退休人员行政事业单位职业年金财政负担部分增加经费支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为313.52万元，决算数为315.6万元，完成年初预算的100.66%，主要原因是：按照国家相关政策提高人员工资标准相应增加医疗保障支出。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1,202.05万元，决算数为7,044.17万元，完成年初预算的586.01%，主要原因是：因工作需要年中追加项目预算支出。
（五）住房保障支出年初预算数为117.19万元，决算数为119.24万元，完成年初预算的101.75%。主要原因是：按照国家相关政策提高人员工资标准相应增加支出。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为411.1万元，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度收取的墙材基金在本年度返退企业。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,289.66万元，其中：
(一) 工资福利支出1,671.3万元，较2019年减少253.92万元，下降13.19%，主要原因是：2020年度在职人员调出、转退休。
（二）商品和服务支出494.04万元，较2019年增加175.96万元，增长55.32%，主要原因是：科目调整, 2019年度办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费列支在一般公共预算财政拨款项目支出，2020年度已全部列支在一般公共预算财政拨款基本支出。
（三）对个人和家庭补助支出1,017.01万元，较2019年减少590.04万元，下降36.72%，主要原因是：2020年度政府性奖励支出比2019年度减少。
（四）资本性支出5.46万元，较2019年增加5.18万元，增长1,850%，主要原因：一是市工信局本级2019年度资本性支出列支在一般公共预算财政拨款项目支出，2020年度资本性支出列支在一般公共预算财政拨款基本支出;二是下属市建材产品质量监督检验站2020年度增加了专用设备购置费。
（五） 对企业补助101.85万元, 较2019年减少278.94万元, 下降73.25%，主要原因是：因事业单位机构改革,市中小企业局因部分职能划走, 其列支在一般公共预算财政拨款基本支出中对企业补助的专项资金减少,市工信局本级在职能划入的对企业补助的专项资金列支在一般公共预算财政拨款项目支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为65.52万元，决算数为8.74万元，完成预算的13.34%，决算数较2019年减少12万元，下降57.86%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为20万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少12.75万元，下降100%，主要原因是受疫情影响部分工作未能按计划开展，未组织因公出访。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响部分工作未能按计划开展。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：今年未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为45.52万元，决算数为 8.74万元，完成预算的19.2%，决算数较2019年增加0.75万元，增长9.39%，主要原因是:一是2020年新冠疫情发生后，市工信局坚持提早谋划、科学调度，实现应复尽复，受益于复工复产早，工作推进快，企业用工充足，抢抓了市场订单，工业经济迅速企稳向好；二是因为市工信局为驻点(市直)招商小分队，2020年市工信局坚持“北上南下”，请进来，走出去，超额完成全年招商引资工作任务目标。因复工复产和招商引资工作，人员来往量大，造成接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照党中央、国务院中国体育彩票过紧日子的有关要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，全年实际支出比预算有所节约。全年国内公务接待83批，累计接待911人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级部门各项检查、调研及同行业之间业务交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是进行了车改，本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：进行了车改，本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是进行了车改，本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：进行了车改，本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出601.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少97.8万元，下降13.99%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出，印刷费、差旅费、会议费、培训费等支出下降。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额10.09万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.3万元。授予中小企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。行政单位、参公单位和事业单位已进行了车改，本部门无公务用车，故本表无中国体育彩票。
九、预算绩效情况说明
(一) 绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金35,550万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“龙头企业培育发展专项”、“新能源汽车产业发展专项”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35,550万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算资金基本实现了年初设立的年度目标，评分均在80分以上。
组织对中国体育彩票市工业和信息化局本级、中国体育彩票市工业和信息化委员会综合行业管理办公室、中国体育彩票市中小企业管理局、中国体育彩票市建材产品质量监督检验站等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9,569.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看:
中国体育彩票市工业和信息化局本级紧扣“三年工业翻番”各项目标，全力推进“两城两谷一带”及“中国制造2025”试点示范城市建设，工业经济保持良好发展态势，主要经济指标增速位居全省前列。中国体育彩票市工业和信息化局本级履职效能工作目标的设定严格依法依规、遵照社会经济发展的总体规划设定，履职符合本部门工作职责，与本部门的中长期规划及年度工作计划保持一致，目标具有较强的科学性和前瞻性。整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出7,732.12万元，政府性基金预算支出0万元。总体工作完成率100%，重点工作完成率100%。预算执行率达到了100%，结转结余变动率比率小于0，一般性支出变动率小于0，“三公经费”变动率小于0。根据2020年度部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效评价得分：96.49分。
中国体育彩票市工业和信息化委员会综合行业办公室充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标。中国体育彩票市工业和信息化委员会综合行业办公室履职效能目标设定是依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定，符合部门“三定”方案确定的部门工作职责。整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出1,103.06万元，政府性基金预算支出0万元。总体工作完成率100%，重点工作完成率67%。预算执行率达到了100%，结转结余变动率比率小于0，一般性支出变动率小于0，“三公经费”变动率小于0。根据2020年度部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效评价得分：92分。
中国体育彩票市中小企业管理局充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标，整体创新能力和创新水平明显提高、制造业发展对环境资源的影响初步缓解。中国体育彩票市中小企业管理局履职效能目标设定依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定符合部门“三定”方案确定的部门工作职责、符合部门制定的中长期规划及年度工作计划、具有科学性和前瞻性。整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出589.57万元，政府性基金预算支出0万元。总体工作完成率100%，重点工作完成率100%。预算执行率达到了100%，结转结余变动率比率大于0，一般性支出变动率小于0，“三公经费”变动率小于0。根据2020年度部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效评价得分：94.38分。
中国体育彩票市建材产品质量监督检验站充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标。中国体育彩票市建材产品质量监督检验站履职效能目标设定符合评分标准。整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出144.63万元，政府性基金预算支出0万元。总体工作完成率100%，重点工作完成率53%。预算执行率达到了100%，结转结余变动率比率小于0，一般性支出变动率小于0，“三公经费”变动率大于0。根据2020年度部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效评价得分：90分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映工业企业技术改造投资专项资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工业企业技术改造投资专项资金项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为3,000万元，执行数为1,901.32
万元，完成预算的63.38 %。项目绩效目标完成情况：充分发挥市级财政资金引导作用，推进技术改造项目建设。1-12月，全市累计完成工业技术改造投资同比增长25.7%，占工业投资的比重达45.2%，同比提高了19.5个百分点。发现的问题及原因：项目资金执行率不高。下一步改进措施：积极组织技改项目申报，提高项目资金执行率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
工业企业技术改造投资专项资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
3,000 |
3,000 |
1901.52 |
10 |
63.38 |
6.34 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3,000 |
3,000 |
1901.52 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为深入贯彻落实市委、市政府“主攻工业、三年再翻番”战略，《中国体育彩票印发<中国体育彩票市工业企业技术改造三年行动计划（2019-2021年）>的通知》（赣市主工办字〔2019〕16号）、《印发中国体育彩票落实“六稳”要求促进全市经济平稳健康发展的若干措施的通知》（赣市府办字〔2019〕29号）及《中国体育彩票有效应对疫情稳定经济增长30条政策措施的通知》（赣市府发〔2020〕4号）等文件精神，鼓励全市企业加大技术改造投资力度，扩大工业有效投资。 |
2020年，我局积极贯彻落实市委市政府相关战略部署，充分发挥市级财政资金引导作用，推进技术改造项目建设。1-12月，全市累计完成工业技术改造投资同比增长25.7%，占工业投资的比重达45.2%，同比提高了19.5个百分点。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标（15分） |
全年扶持技术改造项目 |
10个 |
24个 |
15分 |
15分 |
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质量指标（15分） |
所支持的项目都符合申报条件，没有超范围支持 |
100% |
100% |
15分 |
15分 |
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时效指标（10分） |
出台专项资金申报通知 |
2020年6月底前 |
2020年6月10日 |
5分 |
5分 |
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及时拨付专项资金 |
2020年12月底前 |
2020年12月16日 |
5分 |
5分 |
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成本指标（10分） |
是否超预算拨付专项资金 |
否 |
否 |
10分 |
10分 |
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效益指标（30分） |
经济效益 |
全年技术改造投资同比增长 |
20% |
25.70% |
5分 |
5分 |
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全年技术改造投资占工业投资的比重 |
20% |
45.20% |
5分 |
5分 |
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社会效益 |
政策符合率 |
100% |
100% |
8分 |
8分 |
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生态效益 |
项目重大环保处罚率 |
0 |
0 |
8分 |
8分 |
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可持续影响指标（4分） |
企业技术技术改造积极性 |
提升 |
提升 |
4分 |
4分 |
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满意度 |
服务对象满意度指标（10分） |
专项资金支持项目单位满意度 |
80% |
100% |
5分 |
5分 |
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各县市区工信部门满意度 |
80% |
100% |
5分 |
5分 |
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总分 |
100 |
96.34 |
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填报人： 审核人： |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
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（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金 弥补收支差额的数额。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（七）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支 出。
（八）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单 位基本医疗保险缴费经费。
（十一）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。
（十二）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医 疗补助经费。
（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。
（十四）“三公”经费支出：指本部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费支出：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
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