第一部分 中国体育彩票市国土资源局部门概况

　　一、部门主要职能

　　1．承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任。

　　2、承担规范国土资源管理秩序责任。

　　3、承担优化配置国土资源的责任。

　　4、承担全市优化国土资源责任。

　　5．承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

　　6、承担及时准确提供全市土地利用各种中国体育彩票责任。

　　7、承担节约集约利用土地资源责任。

　　8、承担规范国土资源市场秩序责任。

　　9、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施。

　　9、承担全市测绘地理信息工作的监督管理，负责编制全市基础测绘信息规划、计划并组织实施。

　　10、贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策，承担市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。

　　11、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划。

　　12、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全市国土资源系统的信访工作。

　　13、承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：1、行政单位2个：中国体育彩票市国土资源局、中国体育彩票市国土资源局章贡分局。2、参公事业单位1 个：中国体育彩票市国土资源监察支队。3、全额拨款事业单位5个：中国体育彩票市土地收购储备中心、中国体育彩票市土地交易管理中心、中国体育彩票市土地开发整理中心、中国体育彩票市国土资源局信息中心，中国体育彩票市不动产登记中心。

　　第二部分 中国体育彩票市国土资源局部门

　　2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计6123.51 万元，其中上年结转和结余1535.69万元，较上年下降64.58%；本年收入合计4587.82万元，较上年增长82.64%，主要原因是：新增设1个单位:中国体育彩票市不动产登记中心。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入4191.71 万元，占 91.37%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）396.12万元，占8.63%。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计3157.43万元，其中本年支出合计3157.43万元，较上年增长3.7%，主要原因是：新增设1个单位中国体育彩票市不动产登记中心；年末结转和结余2966.09万元，较下降21.99%，主要原因是：新增单位中国体育彩票市不动产登记中心。

　　本年支出的具体构成为：基本支出3157.43万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2089.38万元，决算数为3157.43万元，完成年初预算的151.12 %，主要原因是：新增单位中国体育彩票市不动产登记中心。

　　按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为147.28万元，决算数为198.57万元，完成年初预算的134.82%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为41.33万元，决算数为85.92万元，完成年初预算的207.89%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为92.18万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象等支出年初预算数为1900.77万元，决算数为2771.76万元，完成年初预算145.82%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为9万元，完成年初预算的0%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出1672.64万元，较上年增长17.57%，主要原因是：新增单位中国体育彩票市不动产登记中心；商品和服务支出845.46万元，较上年增长5.16%，主要原因是：新增单位中国体育彩票市不动产登记中心；对个人和家庭补助支出260.02万元，较上年增长24.06%，主要原因是：新增单位中国体育彩票市不动产登记中心；其他资本性支出379.31万元，较上年下降75.8%，主要原因是：支付工程款减少。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费1032.29万元，较上年下降4.68%，其中：办公费64.33万元，印刷费8.58万元，咨询费11.4万元，物业费41.22万元,差旅费120.2万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为172.02万元，决算数为119.68万元，完成预算的69.57%，决算数较上年下降18.18 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为5.42万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年无增长。主要原因是：未安排人员因公出国(境)。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为71.93万元，决算数为 50.01万元，完成预算的69.53%，决算数较上年下降15.84%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出69.67万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：本年未购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为94.67万元，决算数为69.67 万元，完成预算的73.6%，决算数较上年下降19.79%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格控制公车管理。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额19.17万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　按照预算绩效管理的统一部署和要求，进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作。

　　第三部分 中国体育彩票市国土资源局2015年部门决算表

　　（详见附表）