中国体育彩票市自然资源局2020年度决算
目 录
第一部分 概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市自然资源局概况
一、部门主要职责
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关管理政策并监督执行。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权 登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策落实，合理配置全民所有自然资源资产。
（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责自然资源市场监管。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。统筹协调安排全市城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定市本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。
（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划 7负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推动实施“一张蓝图”、“多规合一”。建立健中国体育彩票土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作，负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节，负责建设项目规划审批管理。统筹全市村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作。
（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。
（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、 疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查活动安全生产 监督管理工作。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理。
（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。
（十三）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
（十四）负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全市有关行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作 。
（十五）按照中央、省要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。
（十六）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。
（十七）统一领导和管理市林业局。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
机关内设办公室、人事科等16个科室（含机关党委）；下属单位22个：中国体育彩票市自然资源局章贡分局、中国体育彩票市自然资源局开发区分局、中国体育彩票市自然资源局蓉江新区分局、中国体育彩票市自然资源局南康分局、中国体育彩票市自然资源局赣县分局、中国体育彩票市不动产登记中心、中国体育彩票市城市规划展示馆、中国体育彩票市城乡规划档案馆、中国体育彩票市城乡规划研究中心（城乡规划信息中心）、中国体育彩票市城乡规划监察支队、中国体育彩票市国土资源监察支队、中国体育彩票市矿产资源执法监察大队、中国体育彩票市城乡规划设计院、中国体育彩票市国土资源（不动产权籍）档案馆、中国体育彩票市国土资源局信息中心、中国体育彩票市地质矿产遥感监测中心、中国体育彩票市矿业权交易中心、中国体育彩票市土地交易管理中心、中国体育彩票市土地收购储备中心、中国体育彩票市土地开发整理中心、中国体育彩票市地质灾害应急中心、中国体育彩票市地质队。
（二）人员情况
中国体育彩票市自然资源局2020年预算单位计19个单位（其中：中国体育彩票市城乡规划设计院为自收自支单位，属于非预算单位；蓉江新区分局、经开区分局为当地区财政预算单位；赣县、南康分局市本级预算仅包含原赣县矿管局人员、原南康矿管局人员、原市城乡规划局南康分局人员）。包括局机关本级和18个所属二级预算单位，编制总数438个，其中：行政编制 60人、参照公务员管理的事业编制 72人、全部补助事业编制 306人、部分补助事业编制0人；实有人数 581人，其中：在职人数386人，包括行政人员61人，参照公务员管理事业人员 45人、全部补助事业人员280人、部分补助事业人员0人；离休人员0人；退休人员195人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：中国体育彩票市自然资源局 2020年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8120.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1786.63 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
50.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
402.33 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
31.80 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2531.75 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
389.78 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
416.52 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
3327.68 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
11483.38 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
293.07 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
23.95 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12891.46 |
本年支出合计 |
58 |
15966.18 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
5653.76 |
年末结转和结余 |
60 |
2579.04 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0.00 |
|
总计 |
31 |
18545.22 |
总计 |
62 |
18545.22 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：中国体育彩票市自然资源局 2020年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12891.46 |
9907.38 |
50.00 |
402.33 |
0.00 |
0.00 |
2531.75 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,907,127.54 |
3,907,127.54 |
390.71 |
390.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,772,777.54 |
3,772,777.54 |
377.28 |
377.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,328,051.00 |
3,328,051.00 |
332.81 |
332.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
444,726.54 |
444,726.54 |
44.47 |
44.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
134,350.00 |
134,350.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
134,350.00 |
134,350.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,990,969.00 |
3,990,969.00 |
399.10 |
399.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,990,969.00 |
3,990,969.00 |
399.10 |
399.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,460,800.00 |
1,460,800.00 |
146.08 |
146.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,915,400.00 |
1,915,400.00 |
191.54 |
191.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
614,769.00 |
614,769.00 |
61.48 |
61.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
17,980,375.00 |
17,980,375.00 |
1798.04 |
1798.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
114,100.00 |
114,100.00 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
114,100.00 |
114,100.00 |
11.41 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17,866,275.00 |
17,866,275.00 |
1786.63 |
1786.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
9,696,675.00 |
9,696,675.00 |
969.67 |
969.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,169,600.00 |
8,169,600.00 |
816.96 |
816.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
99,865,869.88 |
70,025,048.92 |
9986.59 |
7002.50 |
50.00 |
402.33 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
99,865,869.88 |
70,025,048.92 |
9986.59 |
7002.50 |
50.00 |
402.33 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
30,548,173.95 |
30,482,424.00 |
3054.82 |
3048.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
22,400.00 |
22,400.00 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
2,939,800.00 |
2,315,700.00 |
293.98 |
231.57 |
0.00 |
62.41 |
0.00 |
||
|
2200119 |
地质勘查基金（周转金）支出 |
1,820,000.00 |
1,820,000.00 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200150 |
事业运行 |
26,504,452.86 |
16,147,383.00 |
2650.45 |
1614.74 |
50.00 |
167.61 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
38,031,043.07 |
19,237,141.92 |
3803.10 |
1923.71 |
0.00 |
172.31 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2,930,739.00 |
2,930,739.00 |
293.07 |
293.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,930,739.00 |
2,930,739.00 |
293.07 |
293.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,930,739.00 |
2,930,739.00 |
293.07 |
293.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
239,499.00 |
239,499.00 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油事务 |
239,499.00 |
239,499.00 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220101 |
行政运行 |
239,499.00 |
239,499.00 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：中国体育彩票市自然资源局 2020年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15966.18 |
12568.12 |
3398.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
31.80 |
0.00 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
31.80 |
0.00 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
31.80 |
0.00 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
389.78 |
389.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
376.35 |
376.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
331.97 |
331.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.16 |
44.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
416.52 |
416.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
412.40 |
412.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
146.08 |
146.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
199.96 |
199.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
66.37 |
66.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3327.68 |
723.22 |
2604.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
67.98 |
67.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
67.98 |
67.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3180.83 |
655.24 |
2525.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
76.91 |
0.00 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1680.00 |
655.24 |
1024.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1423.92 |
0.00 |
1423.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
60.49 |
0.00 |
60.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
60.49 |
0.00 |
60.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11483.38 |
10721.57 |
761.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
11483.38 |
10721.57 |
761.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
4129.10 |
3715.01 |
414.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
282.96 |
282.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
270.62 |
270.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
175.00 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200119 |
地质勘查基金（周转金）支出 |
124.00 |
124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200150 |
事业运行 |
2788.58 |
2788.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3713.12 |
3365.41 |
347.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
293.07 |
293.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
293.07 |
293.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
293.07 |
293.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油事务 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220101 |
行政运行 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：中国体育彩票市自然资源局 2020年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8120.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1786.63 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
31.80 |
31.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
389.78 |
389.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
416.52 |
416.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
3295.59 |
96.39 |
3199.20 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
8277.57 |
8277.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
293.07 |
293.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9907.38 |
本年支出合计 |
59 |
12728.29 |
9529.09 |
3199.20 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
4139.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1318.13 |
921.44 |
396.69 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
2329.78 |
|
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
1809.26 |
|
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
32 |
14046.42 |
总计 |
64 |
14046.42 |
10450.53 |
3595.89 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算总表
公开05表
编制单位：中国体育彩票市自然资源局 2020年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9529.09 |
8674.99 |
854.10 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
31.80 |
0.00 |
31.80 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
31.80 |
0.00 |
31.80 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
31.80 |
0.00 |
31.80 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
389.78 |
389.78 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
376.35 |
376.35 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
331.97 |
331.97 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.16 |
44.16 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
416.52 |
416.52 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
412.40 |
412.40 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
146.08 |
146.08 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
199.96 |
199.96 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
66.37 |
66.37 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
96.39 |
35.90 |
60.49 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
60.49 |
0.00 |
60.49 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
60.49 |
0.00 |
60.49 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
8277.57 |
7515.76 |
761.81 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
8277.57 |
7515.76 |
761.81 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
4079.66 |
3665.56 |
414.09 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
242.84 |
242.84 |
0.00 |
||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
175.00 |
175.00 |
0.00 |
||
|
2200119 |
地质勘查基金（周转金）支出 |
124.00 |
124.00 |
0.00 |
||
|
2200150 |
事业运行 |
1615.33 |
1615.33 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
2037.51 |
1689.79 |
347.72 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
293.07 |
293.07 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
293.07 |
293.07 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
293.07 |
293.07 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油事务 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
||
|
2220101 |
行政运行 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
公开06表
编制单位: 中国体育彩票市自然资源局 2020年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4664.58 |
302 |
商品和服务支出 |
3398.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1549.02 |
30201 |
办公费 |
106.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
334.07 |
30202 |
印刷费 |
27.12 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
314.05 |
30203 |
咨询费 |
12.17 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
262.79 |
30204 |
手续费 |
0.50 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
511.03 |
30205 |
水费 |
7.75 |
310 |
资本性支出 |
172.06 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
550.07 |
30206 |
电费 |
65.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.82 |
30207 |
邮电费 |
40.56 |
31002 |
办公设备购置 |
0.74 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
384.30 |
30208 |
取暖费 |
5.84 |
31003 |
专用设备购置 |
66.22 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
65.05 |
30209 |
物业管理费 |
69.39 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.45 |
30211 |
差旅费 |
195.92 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
438.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
105.10 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
25.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
185.96 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
439.99 |
30215 |
会议费 |
3.46 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.85 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
23.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
9.90 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
13.44 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
19.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.96 |
30226 |
劳务费 |
8.31 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
52.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.67 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
403.27 |
30229 |
福利费 |
4.94 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
119.66 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.59 |
30240 |
税金及附加费用 |
38.68 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2556.34 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
5104.57 |
公用支出合计 |
3570.42 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：中国体育彩票市自然资源局 2020年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1,07.61 |
23.34 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
2.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
1,05.61 |
23.34 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
1,05.61 |
23.34 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
|
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
|
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
271 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
2,675 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：中国体育彩票市自然资源局 2020年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1809.26 |
1786.63 |
3199.20 |
655.24 |
2543.96 |
396.69 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1809.26 |
1786.63 |
3199.20 |
655.24 |
2543.96 |
396.69 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1790.89 |
1786.63 |
3180.83 |
655.24 |
2525.60 |
396.69 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
80.00 |
0.00 |
76.91 |
0.00 |
76.91 |
3.09 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1016.93 |
969.67 |
1680.00 |
655.24 |
1024.77 |
306.60 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
693.96 |
816.96 |
1423.92 |
0.00 |
1423.92 |
87.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表中国体育彩票为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：中国体育彩票市自然资源局 2020年度 金额单位：万元
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表中国体育彩票为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表
编制单位：中国体育彩票市自然资源局 2020年度 金额单位：万元
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计18545.22万元，其中年初结转和结余5653.76万元，较2019年增加4086.42万元，增长28.26%；本年收入合计12891.46万元，较2019年增加2464.16万元，增长23.63%，主要原因是2019年决算数不含原市矿产资源管理局、矿业权交易中心等单位，因而2020年收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9957.38万元，占77.24%；事业收入402.33万元，占3.12%；经营收入0万元，占 0%；其他收入2531.75万元，占19.64%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计18545.22万元，其中本年支出合计15966.18万元，较2019年增加4814.91万元，增长43.17%，主要原因是相对2019年，本部门人员及机构增加，故支出增加；年末结转和结余2579.04万元，较2019年减少728.49万元，下降28.24%，主要原因是提高资金使用效率，加快项目资金支付进度，支出增加，使得结转结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出12568.12万元，占 78.71%；项目支出3398.07万元，占21.29%；经营支出0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6147.09万元，决算数为12728.29万元，完成年初预算的207.06%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为328.78万元，决算数为389.78万元，完成年初预算的118.55%，主要原因是支付本年职工的社会保险等费用。
（二）卫生健康支出年初预算数为348.83万元，决算数为416.52万元，完成年初预算的119.40%，主要原因是支付本年单位职工的医疗保险等费用。
（三）城乡社区支出年初预算数为11.41万元，决算数为96.39万元，完成年初预算数的844.78%，主要原因是支付单位的业务费用。
（四）自然资源海洋气象支出年初预算数为5190.31万元，决算数为8277.57万元，完成年初预算数的159.48%，主要原因是支付单位的职工工资、日常公用经费支出及项目支出。
（五）住房保障支出年初预算数267.80万元，决算数为293.07万元，完成年初预算数的109.43%,主要原因是支付单位职工的住房公积金等支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12568.12万元，其中：
（一）工资福利支出6479.73万元，较2019年增加2498.70万元，增长62.76%，主要原因是相比2019年决算，原矿管系统机构及人员并入自然资源局合并决算。
（二）商品和服务支出4692.74万元，较2019年增加1390.10万元，增长42.09%，主要原因是机构改革，人员增加，公用经费支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出568.34万元，较2019年减少1356.77万元，下降70.47%，主要原因是填列口径不一致，2019年部分单位把政府性奖励填入对个人和家庭补助子科目的“奖励金”核算，造成二者对比差距较大。
（四）资本性支出827.29万元，较2019年减少1115.21万元，下降57.41%，主要原因是2020年规划类项目减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为107.61万元，决算数为23.34万元，完成预算的21.68%，决算数较2019年减少10.04万元，下降30.08%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少4.36 万元，主要原因是受疫情影响，未发生出国（境）费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为105.61万元，决算数为23.34万元，完成预算的 22.10%，决算数较2019年减少5.68万元，下降19.57%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待餐次及人数，厉行节约，减少公务接待支出；全年国内公务接待271批，累计接待2675人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为2020年我单位未涉及完成接待业务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年持平，主要原因是未发生该费用，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，年末公务用车保有1 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出3184.15万元，较2019增加1976.32万元，增长163.62%，具体原因为扣除工会会费4万元，福利费3万元，故机关运行成本经费支出总额3177.06万元；在此基础上扣除改革性津补贴取暖费1.75万元，市矿管局归集到市自然资源局的人员经费2280.47万元，我部门全年机关运行成本894.84万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额6.57万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中特种专业技术用车为无人机航拍用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金553.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，因我单位年初预算未安排一般公共预算项目支出。
组织对“规划协管员工作经费”、“中国体育彩票市第三次国土调查中国体育彩票库及信息管理系统建设专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出553.40万元，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目预算执行率为99.42%，其中：规划协管员经费年初预算39.73万元，实际执行42.40万元，中国体育彩票市第三次国土调查中国体育彩票库及信息管理系统建设项目年初预算514万元，实际执行511万元完成项目，节约资金3万元，二个项目都是市本级分配资金，绩效评分95分，形成了自评表及自评报告。
组织对中国体育彩票市自然资源局、中国体育彩票市土地监察支队、中国体育彩票市不动产登记中心、中国体育彩票市土地收购储备中心等15个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9529.09万元，政府性基金预算支出3199.20万元，未委托第三方机构开展整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，开展评价的单位评分都在90分以上，属于优秀等次，能够较好的完成年初设定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“规划协管员工作经费”及中国体育彩票市第三次国土调查中国体育彩票库及信息管理系统建设专项经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据要求，我部门对“规划协管员工作经费”及“中国体育彩票市第三次国土调查中国体育彩票库及信息管理系统建设专项经费”等2个项目开展了绩效自评，涉及金额553.40万元，从自评结果来看，根据年初设定的绩效目标，规划协管员工作经费项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为39.73万元，执行数为42.40万元，完成预算的106.72%，中国体育彩票市第三次国土调查中国体育彩票库及信息管理系统建设项目年初预算514万元，实际执行511万元，节约资金3万元，绩效评分95分；发现的问题及原因：一是在预算执行方面，协管经费实际支出超预算2.67万元；二是业务管理方面，规划监察协管员素质还有待提高,积极参与各项工作的主动性不够，三调中国体育彩票库建设承建方部分对业务熟悉程度不够；三是协管员工资偏低，2020年自动辞职3人，造成协管员队伍不稳定。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制和预算执行管理，应根据协管经费项目工资增长、医保社保增加等因素来编制项目经费预算。同时，强化项目预算执行，提高预算执行效益。二是在协管员管理方面，继续加强对规划监察协管员的业务学习和工作评议，把工作完成情况作为个人绩效考核依据，以提高协管员工作业务工作的主动性和积极性。三是财政给予适当增加协管队员工资预算，以稳定协管员队伍建设。
附件：《项目支出绩效自评表》
（三）部门评价项目绩效评价结果。
附件：《项目支出绩效评价报告》
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
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