目录

第一部分 中国体育彩票市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第一部分 中国体育彩票市科学技术局概况

一、部门主要职能

中国体育彩票市科学技术局是市政府组成部门，根据《三定方案》（文号）有关规定，中国体育彩票市科学技术局主要职能是：

1、在全市经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全市经济与社会发展的措施，拟订科技发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设。

3、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

4、组织实施市重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5、负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，促进全市高新技术产业化发展；指导和协调全市中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。

　　6、负责编制并组织实施全市科技促进农村发展的计划，制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

　　7、负责编制并组织实施全市科技促进社会发展的计划,制订相关办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，指导赣南山区开发工程建设，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

　  8、会同有关部门拟订促进产学研结合相关措施、制定科技成果推广办法,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

　　9、提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。

　  10、负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源的配置。

　  11、负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议，组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

    12、制定科普规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。

    13、组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全市科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门和县（市、区）科技合作与交流工作。

    14、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括下属事业单位（中国体育彩票市知识产权局、赣南山区开发办公室）。

本部门2017年年末编制人数为26人，其中：行政编制19人、全额拨款事业编制7人；实有人数25人，其中：在职人数25人（包括行政人员18人，全额拨款事业人员7人）；退休人员25人。

第二部分  2017年部门决算表

（详见附表）

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计4,444.27万元，其中年初结转和结余1,975.66万元，较2016年增加999.71万元，增长29.02%；本年收入合计2,468.61万元，较2016年减少426.62万元，减少15%，主要原因是：工作任务增加。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入2,468.61万元，占55.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计4,444.27万元，其中本年支出合计2,607.28万元，较2016年增加999.71万元，增长29.02%，主要原因是：工作任务增加及在职人员工资的变动；年末结转和结余1,836.98万元，较2016年减少138.68万元，减少7.02%，主要原因是：项目分配较晚，导致结余较大。

本年支出的具体构成为：基本支出862.95万元，占33.10%；项目支出1744.33万元，占66.90%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2,468.61万元，决算数为2,607.28万元，完成年初预算的105.62%。

    （一）一般公共服务支出年初预算数为2,468.61万元，决算数为2,607.28万元，完成年初预算的105.62%，主要原因是：各项工作任务增多。

    （二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有此项业务。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出862.95万元，其中：

    （一）工资福利支出296.05万元，较2016年增加71.64万元，增长24.20%，主要原因是：人员增加及工资增加。

    （二）商品和服务支出406.83万元，较2016年增加320.65万元，增长78.81%，主要原因是：临时性工作任务变动较多。

    （三）对个人和家庭补助支出160.07万元，较2016年增加9.07万元，增长6%，主要原因是：人员变动及独生子女父母奖励金费用等项目的增加。

    （四）其他资本性支出0万元，主要原因是：没有此项业务。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为20.63万元，决算数为6.22万元，完成预算的30.15%，决算数较2016年减少13.07万元，下降67.76%，其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算数为4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是:今年没有发生该项工作。

    （二）公务接待费用支出年初预算数为16.63万元，决算数为6.22万元，完成预算的37.40%，决算数较2016年减少8.26万元，下降24.70%。主要原因是：公务接待节约。

    （三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：公务用车改革。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2017年度机关运行经费支出406.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加320.65万元，增长78.81%，主要原因是：新增人员及经常性、临时性工作任务增加。

    七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额为0.069万元，其中：政府采购货物支出0.069万元、政府采购服务支出0万元。

    八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金262万元（36个项目），占一般公共预算项目支出总额的80%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中公开“赣南脐橙水肥一体化综合技术研究与推广应用”项目自评结果。根据年初设定的绩效目标，“赣南脐橙水肥一体化综合技术研究与推广应用”项目绩效自评得分为95.35分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算数100%。

    对采用了节水设施、测土配方施肥技术的果农进行调查，通过调研制定了课题研究计划、实施方案及试验示范方案等，开展了幼龄树防草布防草、改良土壤试验示范，引进和改良施肥设备，启动滴灌技术系统的改良、定额、次数、时期的确定等，开展了滴灌设施抗旱能力研究，初步建立了脐橙水肥一体化技术指标体系。通过规范科技计划项目管理及财务管理制度，加强科研项目实施过程的检查督促，严格各项制度执行有效及项目质量可控，保证了项目顺利推进，落实了结合本地区实际情况开展技术推广，对赣南脐橙水肥一体化综合技术研究及节水降本起到较好的示范作用。

2017年度市本级部门预算项目绩效自评表