目录

第一部分 中国体育彩票市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

第一部分 中国体育彩票市科学技术局概况

一、部门主要职能

中国体育彩票市科学技术局是市政府组成部门，根据《三定方案》（文号）有关规定，中国体育彩票市科学技术局主要职能是：

1、在全市经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全市经济与社会发展的措施，拟订科技发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设。

3、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

4、组织实施市重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5、负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，促进全市高新技术产业化发展；指导和协调全市中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。

       6、负责编制并组织实施全市科技促进农村发展的计划，制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

       7、负责编制并组织实施全市科技促进社会发展的计划,制订相关办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，指导赣南山区开发工程建设，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

       8、会同有关部门拟订促进产学研结合相关措施、制定科技成果推广办法,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

       9、提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。

       10、负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源的配置。

       11、负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议，组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

       12、制定科普规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。

       13、组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全市科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门和县（市、区）科技合作与交流工作。

       14、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括下属事业单位（中国体育彩票市知识产权局、赣南山区开发办公室）。

本部门2018年年末编制人数为26人，其中：行政编制19人、全额拨款事业编制7人；实有人数25人，其中：在职人数23人（包括行政人员16人，全额拨款事业人员7人）；退休人员27人。

第二部分  2018年部门决算表

 （详见附表）2018年部门决算公开表格

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2,343.55万元，其中年初结转和结余1,366.81万元，较2017年减少2100.72万元，减少52.73%；本年收入合计976.75万元，较2017年减少1491.86万元，减少39.57%，主要原因是：工作任务增加，上年度项目资金结转减少。

      本年收入的具体构成为：财政拨款收入960.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.44万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2,343.55万元，其中本年支出合计1,604.41万元，较2017年减少1002.87万元，减少38.46%，主要原因是：工作任务增加及在职人员工资的变动；年末结转和结余739.15万元，较2017年减少1,097.83万元，减少59.76%，主要原因是：项目分配加快。

本年支出的具体构成为：基本支出451.13万元，占28.12%；项目支出1,153.27万元，占71.88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1,895.19万元，决算数为2,343.55万元，完成年初预算的123.66%。

    （一）一般公共服务支出年初预算数为1,895.19万元，决算数为2,343.55万元，完成年初预算的123.66%，主要原因是：各项工作任务增多。

    （二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有此项业务。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出434.70万元，其中：

    （一）工资福利支出320.53万元，较2017年增加24.48万元，增长8.27%，主要原因是：人员变动及工资调整。

    （二）商品和服务支出113.80万元，较2017年减少293.03万元，减少27.97 %，主要原因是：工作任务变动较多。

    （三）对个人和家庭补助支出0.37万元，较2017年减少159.70万元，减少99.76%，主要原因是：人员变动及独生子女父母奖励金费用等项目的调整。

    （四）其他资本性支出0万元，主要原因是：没有此项业务。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为20.63万元，决算数为7.22万元，完成预算的35%，决算数较2017年增加1万元，增长1.16%，其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成预算的100%，决算数较上年增长100%。主要原因是:今年有该项工作发生。

    （二）公务接待费用支出年初预算数为16.63万元，决算数为3.22万元，完成预算的19.36%，决算数较2017年减少3万元，下降51.77%。主要原因是：公务接待节约。

    （三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：公务用车改革。

    六、机关运行经费支出情况说明

      本部门2018年度机关运行经费支出113.80万元，较2017年减少293.03万元，减少27.97%，主要原因是：人员调整及相关工作任务调整。

    七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   八、国有资产使用情况

        截至2018年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆（因2016年度进行了公车改革，单位没有进行下账处理）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1100万元，占一般公共预算项目支出总额的82 %。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2018年度我局部门整体支出绩效自评分值为100分，自评结论为“优”。具体评价如下：

1. 经济性评价

预算配置方面：我局2018年“三公”经费预算总额较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面：严格落实《中华人民共和国预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的中国体育彩票统筹性和宏观性。

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《中国体育彩票市科技局财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

2. 效率性评价和有效性评价

我局整体支出重点用于项目经费支出，基本完成了当年度科技计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了科技引导作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映高性能复合稀土钨电极产业化技术开发项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，高性能复合稀土钨电极产业化技术开发项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 480万，执行数为489.8万元，完成预算的102 %。主要产出和效果：一是产品销售数量、一次交验合格率超标达成，达成率占比分别为102.7%、100.2%，超额达成产出目标；二是销售金额及客户满意度指标超额达成，其中年度产品累计销售金额超标完成，达成率占比109.5%，客户满意度达成率占比106%。项目绩效存在的主要问题有：一是毛利率和利润总额受产品研发过程资金投入大，新购置仪器设备多等原因造成折旧分摊等费用高而未达成目标。主要原因是研发项目存在前期投入大，周期长的特点；在项目的执行过程中处于资金投入阶段，产出指标和效益指标在项目执行期内难于取得较好的成效。二是研发辅助账明细中对研发领料及水电气摊销费用的凭证材料归集不及时，部分费用入账滞后。下一步改进措施：一是结合研发项目前期投入大、回报周期长的特点，合理设置下一年度目标；二是每月底对当月发生的材料领用及摊销费用及时关单，保证实际发生费用及时入账。

高性能复合稀土钨电极产业化技术开发项目绩效自评综述：项目执行过程，项目承担单位能够较好地完成年度绩效指标，产品销售数量、销售金额、一次交验合格率及客户满意度等指标超额达成目标。毛利率和利润总额受产品研发过程资金投入大，新购置仪器设备多等原因造成折旧分摊等费用高而未达成目标。钨新材料的研发具有研发周期长、资金投入大的特点，前期经济效益指标受研发投入造成各项分摊费用高而未达成目标。综合各项评价指标达成情况来看，项目的投入产出比大，政府专项资金引导对企业的创新发展起到了很好的引导作用。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。（以下名词解释仅供参考）

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。