目录
第一部分赣南山区开发办单位概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分赣南山区开发办２０２１年部门预算情况说明
一、２０２１年预算收支情况说明
二、２０２１年“三公”经费预算情况说明
第三部分赣南山区开发办２０２１年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分赣南山区开发办单位概况
一、主要职责
赣南山区开发办公室的主要职责：负责我市赣江源头生态经济建设中相关科技计划的研究、制定，组织、指导相关科技项目的实施，承办省山江湖开发治理办公室交办的事项。
二、基本情况
赣南山区开发办公室为市科学技术局下属正科级全额拨款事业单位，人员编制３名，其中领导职数１名。年末实有人数３人。
第二部分赣南山区开发办２０２１年预算情况说明
一、２０２１年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
２０２１年赣南山区开发办收入预算总额为３７．０９万元，较上年预算安排增长１３％。其中：财政拨款收入３７．０９万元，占收入预算总额的１００％。主要原因是新增转入退休人员，导致本年度预算收入总额增加。
（二）支出预算情况
２０２１年赣南山区开发办支出预算总额为３７．０９万元，比上年增长１３％。主要原因是新增转入退休人员，导致本年度预算支出总额增加。
按支出项目类别划分：基本支出３７．０９万元，占支出预算总额的１００％，包括：工资福利支出３０．６万元、商品和服务支出６．２５万元、对个人和家庭的补助支出０．２４万元。项目支出０万元，占支出预算总额的０％，包括商品和服务支出０万元、工资福利支出０万元、对个人和家庭的补助支出０万元、基本建设项目支出０万元、其他相关支出０万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出２６．３８万元，占支出预算总额的７１％；社会保障和就业支出３．０９万元，占支出预算总额的８．３％；卫生健康支出５．３万元，占支出预算总额的１４．４％；住房保障支出２．３２万元，占支出预算总额的６．３％。
（三）财政拨款支出情况
２０２１年赣南山区开发办一般公共预算财政拨款支出总额为３７．０９万元，较上年增加４．３１万元。原因是人员增加。
按支出项目类别划分：人员经费３０．８４万元，占支出预算总额的８３％，包括：工资福利支出３０．６万元、对个人和家庭的补助支出０．２４万元。公用经费支出６．２５万元，占支出预算总额的１７％，即商品和服务支出６．２５万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出２６．３８万元，占支出预算总额的７１％；社会保障和就业支出３．０９万元，占支出预算总额的８．３％；卫生健康支出５．３万元，占支出预算总额的１４．４％；住房保障支出２．３２万元，占支出预算总额的６．３％。
（四）政府性基金情况
２０２１年赣南山区开发办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
无。
（六）政府采购情况
无。
（七）国有资产占有使用情况
截至２０２０年１２月３１日，部门共有车辆０辆，其中，一般公务用车０辆，执法执勤用车０辆。
２０２１年部门预算安排购置车辆０辆，安排购置单位价值２００万元以上大型设备０个。
（八）绩效目标设置情况
２０２１年实行绩效目标管理的项目０个，涉及资金０万元；纳入绩效目标批复试点的项目０个，涉及资金０万元。
二、２０２１年“三公”经费预算情况说明
２０２１年赣南山区开发办无“三公”经费预算安排，三公经费预算０万元。公务用车运行维护费０万元，公务用车购置费０万元。主要原因是：单位无公务用车。
第三部分赣南山区开发办２０２１年部门预算表
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）一般公共预算拨款收入：指财政拨付的一般公共服务的预算资金收入。
（三）上年结转（结余）收入：指上年结转（结余）的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：指科技局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）其他技术研究与开发：反映赣南山区开发办用于技术研究与开发方面的其他项目支出。
（三）其他科学技术支出：指赣南山区开发办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指赣南山区开发办缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：指赣南山区开发办缴纳的基本医疗保险费支出。
（六）事业单位医疗：指赣南山区开发办缴纳的基本医疗保险费支出。
（七）公务员医疗补助：指赣南山区开发办缴纳的公务员医疗补助经费支出。
（八）住房公积金：指赣南山区开发办，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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