中国体育彩票市科学技术局2020年度部门决算

目    录

第一部分  中国体育彩票市科学技术局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国体育彩票市科学技术局概况

一、部门主要职能

（一）在全市经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全市经济与社会发展的措施，拟订科技发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

（四）组织实施市重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享，承担实验动物出口审批和实验动物工作单位从国外进口实验动物原种登记单位指定工作。

（五）负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，促进全市高新技术产业化发展，指导协调全市中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业，承担科技军发展相关工作。

（六）负责编制并组织实施全市科技促进农业农村发展的计划，制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果应用示范，促进农村科技进步和县域创新驱动发展。

（七）负责编制并组织实施全市科技促进社会发展的计划,制订相关办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果应用示范，指导赣南山区开发工程建设，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

（八）负责技术转移体系工作，制订科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的相关政策措施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展,组织相关重大科技成果应用示范。

（九）负责推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关法律法规草案和规章并开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施。

（十）负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置措施建议，优化科技资源的配置。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才和创新团队建设。

（十二）负责技术合同认定登记工作，拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。

（十三）组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全市科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，拟订引进国外智力规划和政策，承担重点外国专家服务工作，归口管理出国(境)培训工作，指导相关部门和县（市、区）科技合作与交流工作。

（十四）完成市政府交办的其他任务。

  二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：中国体育彩票市科学技术局本级。

本部门2020年年末实有人数 22人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人；年末其他人员 0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计17445.13万元，其中年初结转和结余2031.55万元，较2019年增加12076.94万元，增长224.9%；本年收入合计15413.58万元，较2019年增加10717.44万元，增长228.2%，主要原因是：中科院赣江创新研究院领导小组办公室设在我局，财政拨付的前期项目筹建经费由我局代为管理及新增科技大市场运营专项资金项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15149.98万元，占98.2%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入263.6万元，占1.8%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计17445.13万元，其中本年支出合计15896.78万元，较2019年增加12560.14万元，增长376.4%，主要原因是：中科院赣江创新研究院领导小组办公室设在我局，财政拨付的前期项目筹建经费由我局代为管理及新增科技大市场运营专项资金项目，项目支出增加。年末结转和结余金额为1548.35万元，较2019年减少483.2万元，下降23.7%，主要原因是：2020年度项目执行较好，支付进度加快。

本年支出的具体构成为：基本支出668.86万元，占4.2%；项目支出15227.93万元，占95.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

   本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2365.62万元，决算数15633.18万元，完成年初预算的660.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，原因是无一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，原因是无公共安全支出。

（三）科学技术支出年初预算数为2276.52万元，决算数为15516.46万元，完成年初预算的681.5%，主要原因是项目增加，项目支出增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为27.25万元，决算数为51.12万元，完成年初预算的187.6%，主要原因是社保缴费基数增加。

（五）卫生健康支出年初预算数为36.9万元，决算数为38.48万元，完成年初预算的104.28%，主要原因是医保缴费基数增加。

（六）住房保障支出年初预算数24.95万元，决算数为27.13万元，完成年初预算的108.74%，主要原因是公积金缴费基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出668.86万元，其中：

（一）工资福利支出270.54万元，较2019年减少37.31万元，下降12.1%，主要原因是人员减少。

（二）商品和服务支出379.45万元，较2019年增加200.09万元，增长111.5%，主要原因是：工作任务增加。

（三）对个人和家庭补助支出18.87万元，较2019年增加16.35万元，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出0万元，主要原因是：没有此项费用发生。

五、“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为19.20万元，决算数为3.64万元，完成年初预算的18.96%，决算数较2019年减少2.02万元，下降35.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为4万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年持平，主要原因是：本年度无人员出国。因公出国（境）团组0个，0人次

（二）公务接待费支出年初预算数为15.2万元，决算数为3.64万元，完成年初预算的23.95%，决算数较2019年减少2.02万元，下降35.7%。全年国内公务接待34批，累计接待307人次，其中外事接 待0批。主要原因是：根据财政要求按比例压降公务接待费用，落实过紧日子的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，全年公车购置数及公车保有量0，主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2020年度机关运行经费支出 379.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加199.27万元，增长110.59 %，主要原因是：资产运行维护支出增加,信息系统运行维护支出增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度所有项目支出4个全面开展绩效自评，共涉及资金 19762万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对创新中国体育彩票专项资金、科技计划专项资金、科技大市场运营专项资金、中科院赣江创新研究院项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19762万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，中国体育彩票市科技专项资金的使用整体上发挥了资金使用的巨大社会效益，通过项目的实施提高了单位科技创新能力，提高了研发人员的积极性、创造性，在稳定科技队伍方面发挥了重要作用，中国体育彩票市科技局在服务方面也得到了项目实施单位的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映科技计划专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科技计划专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1562万元，执行数为1562万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科技创新投入机制更加完善；二是创新平台取得重大突破；三是科技创新主体加快培育；四是发挥了政府资金的引导、效应作用。发现的问题及原因：根据往年我局对各类项目的抽查，有部分项目资金使用未按《中国体育彩票市科技计划项目任务合同书》的经费预算执行，存在实际支出与经费预算不相符的现象。由于目前项目均在执行中，所以存在问题暂不明显。下一步改进措施：加强项目资金监管，强化市县区主管部门的监管责任，确保科技专项资金按《中国体育彩票市科技计划项目任务合同书》规定的用途使用。建立重大事项快速反映机制，完善动态调整机制，对无法实施和难以达到预期目标的项目，要及时予以取消或调整，收回财政资金。同时，加强项目承担单位法人责任，强化自我约束和自我规范，确保接得住、管得好。督促项目承担单位法人落实国家有关政策，强化预算审核把关，规范财务支出行为，完善内部风险防控机制，杜绝随意挤占和挪用现象，保障资金安全规范有效使用。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费等。