中国体育彩票市公安局2019年部门预算
目 录
第一部分 中国体育彩票市公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中国体育彩票市公安局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中国体育彩票市中国体育彩票市公安局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算出表
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市公安局概况
一、部门主要职责
中国体育彩票市公安局是市政府组成部门，根据《三定方案》有关规定， 中国体育彩票市公安局主要职责是：中国体育彩票市公安局是主管全市公安工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在省内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责，及承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
中国体育彩票市公安局共有预算单位12个，包括局机关本级和12个所属二级预算单位。下属11个二级单位分别为：章贡分局，开发区分局，看守所，戒毒所，警犬基地，交警开发区大队，交警直属大队，直属分局，蓉江分局，蓉江交警大队，森林分局，为财政预算全额拨款行政单位，并独立财务核算。
我局内设28个职能科（室）：信访处、出入境管理处、老干处、反恐支队、情报处、刑警支队、经侦支队、治安支队、审计处、办公室、驻局纪检组、督察支队、科信支队、网安支队、技侦支队、宣传处、禁毒支队、国保支队、综合处、教育训练处、人事处、警卫支队、监管支队、警保处、机关党委、指挥中心、巡警支队、特警支队。以上机构设置与经市政府批准的三定方案相符，无违规滥设机构行为。
截止2018年年末我局实有人数1877人（含纪委派驻人员9人）。
第二部分 中国体育彩票市公安局2019年
部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年中国体育彩票公安局收入预算总额为73603.53万元。其中：财政拨款收入48900.44万元，上年结转（结余）24703.09万元（包含森林公安）。较2018年预算收入65487.53万元增长8116万元，增长原因为新增森林公安的预算，人员增加，保障标准提高等。
（二）支出预算情况
2019年中国体育彩票公安局支出预算总额为73603.53万元。较2018年预算支出65487.53万元增长8116万元，增长原因为新增森林公安的预算，人员增加，保障标准提高等。
按部门支出项目类别划分：基本支出56856.07万元，项目支出16747.46万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出60186.73万元，社会保障和就业支出2339.21万元，医疗卫生和计划生育支出1549.86万元，住房保障支出1411.73万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年中国体育彩票公安局财政拨款支出预算48900.44万元，较2018年的45209.48万元增加3690.96万元，原因：人员增加，工资调整、森林公安中国体育彩票纳入， 具体支出情况是：公共安全支出43351.05万元，社会保障和就业支出2418.66万元，卫生健康支出1676.20万元，住房保障支出1454.53万元。
（四）政府性基金情况
无此类基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年中国体育彩票市公安局机关运行经费财政支出拨款48900.44万元，较上年预算安排的增加8.16%，主要由于森林公安经费纳入、人员工资调标等。
（六）政府采购情况
2019年中国体育彩票公安局政府采购总额26548.05万元，其中：政府采购货物预算19089.05万元、政府采购工程预算4975万元、政府采购服务预算2484万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 412 辆，其中，一般公务用车 无 辆，执法执勤用车 412 辆（包含森林公安）。
2019年部门预算安排购置车辆 28 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 无 。
（八）绩效目标设置情况
2019年度财政预算批复项目23个，总金额9659.98万元，其中实行绩效目标管理的重点项目 2 个，为“天网工程”专项经费2110万元和“雪亮工程”专项经费562.42万元，合计涉及资金2672.42万元，其预算绩效目标详见附件。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年中国体育彩票市公安局“三公”经费预算安排2145.67万元，比上年增加 115.76 万元，增长 5.7 %，增长原因为2019年森林公安预算纳入总预算。其中:
因公出国（境）费 15 万元，无增减。
公务接待费 300 万元，比上年增加28.24万元，增长10.39%。主要原因是：2019年森林公安预算纳入汇总表。
公务用车运行维护费1161.31万元，比上年增加 113.16 万元，增长 10.80 %。主要原因是：2019年森林公安预算纳入汇总表，2018年为购车调减了“公务用车购置”，今年调回“公务用车运行费”。
公务用车购置费669万元，比上年减少 26 万元，下降3.74 %。主要原因是：2019年森林公安预算纳入汇总表，2018年为购车调减了“公务用车购置”，今年调回“公务用车运行费”。
第三部分 中国体育彩票市公安局
2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。
（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：指单位全部结转和结余资金，包含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。
（六）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
（七）上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（八）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：指为各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。
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