中国体育彩票市公安局2020年部门预算
目 录
第一部分 中国体育彩票市公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、机构设置情况
第二部分 中国体育彩票市公安局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中国体育彩票市中国体育彩票市公安局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市公安局概况
一、部门主要职责
中国体育彩票市公安局是市政府组成部门，根据《三定方案》有关规定， 中国体育彩票市公安局主要职责是：中国体育彩票市公安局是主管全市公安工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在省内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责，及承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
中国体育彩票市公安局共有预算单位12个，包括局机关本级和11个所属二级预算单位。编制人数1881人，其中：行政编制1374人，单列编制499人。实有人数1873人（含纪委派驻人员8人）。
三、机构设置情况
我局机关内设28个职能科（室）：信访处、出入境管理处、老干处、反恐支队、情报处、刑警支队、经侦支队、治安支队、审计处、办公室、驻局纪检组、督察支队、科信支队、网安支队、技侦支队、宣传处、禁毒支队、国保支队、综合处、教育训练处、人事处、警卫支队、监管支队、警保处、机关党委、指挥中心、巡警支队、特警支队。以上机构设置与经市政府批准的三定方案相符，无违规滥设机构行为。
第二部分 中国体育彩票市公安局2020年
部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年中国体育彩票公安局收入预算总额为83679.75万元。其中：财政拨款收入54453.87万元，上年结转（结余）29225.88万元（包含森林公安）。较2019年预算收入73603.53万元增加10076.22万元，增长原因为人员增加、公用经费保障标准提高。
（二）支出预算情况
2020年中国体育彩票公安局支出预算总额为83679.75万元。较2019年预算支出73603.53万元增加10076.22万元，增长原因为人员增加、公用经费保障标准提高。
按部门支出项目类别划分：基本支出67278.77万元，项目支出26400.98万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出77691.68万元，社会保障和就业支出2306.51万元，医疗卫生和计划生育支出1896.15万元，农林水支出29.36万元，住房保障支出1756.05万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年中国体育彩票公安局财政拨款支出预算54453.87万元，较2019年的48900.44万元增加5553.43万元，原因：人员增加，公用经费提高保障。
具体支出情况是：公共安全支出48647.13万元，社会保障和就业支出2185.50万元，卫生健康支出1873.18万元，住房保障支出1748.06万元。
（四）政府性基金情况
无此类基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年中国体育彩票市公安局机关运行经费财政支出拨款49518.15万元，较上年预算安排的增加1.26%，主要人员变动等。
（六）政府采购情况
2020年中国体育彩票公安局政府采购总额60691.37万元，其中：政府采购货物预算49543.37万元、政府采购工程预算9010万元、政府采购服务预算2138万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 382 辆，其中，一般公务用车 无 辆，执法执勤用车 412 辆（包含森林公安）。
2020年部门预算安排购置车辆 41辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 无 (单位：如台、个、辆等)。
（八）绩效目标设置情况
2020年度财政批复项目18个，总金额8794.47万元，其中实行绩效目标管理的重点项目 2 个，为“天网工程”专项经费2110万元和“雪亮工程”专项经费503.07万元，合计涉及资金2613.07万元，其预算绩效目标详见附件。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年中国体育彩票市公安局“三公”经费预算安排2145.67万元，比上年减少 98.62 万元，减少 -0.05 %，变动原因为按文件要求进行总体压减开支。其中:
因公出国（境）费 15 万元，无增减。
公务接待费 300 万元，比上年减少18.61万元，减少6.20%，变动原因为按要求压减。
公务用车运行维护费1161.31万元，比上年减少 78.33 万元，减少 6.74%，变动原因为按要求压减。
公务用车购置费669万元，比上年减少1.32万元，下降0.2 %，变动原因为按要求压减。
第三部分 中国体育彩票市公安局
2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。
（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：指单位的全部结转和结余资金，包含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（五）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。
（六）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
（七）上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（八）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：指为各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。
附件：1、
2020年中国体育彩票市公安局预算公开表
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