第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行部署、指导、监督和检查。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施并指导全市公安机关预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

（五）组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市公安外事工作。

（六）组织实施并指导、监督全市消防工作。

（七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。

（九）指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设；推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

（十）组织实施并指导、监督全市信息网络的安全保卫工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作，规划和指导全市监所建设；领导市看守所的工作。

（十二）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

（十三）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒、缉毒和戒毒工作，承担市禁毒领导小组办公室的日常工作。

（十四）组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。

（十五）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十六）组织实施公安机关情报信息收集、综合、分析、研判，进行警务指挥调度；组织实施应急抢险救援。

（十七）规划并组织落实全市公安被装、装备和经费的配备标准、制度。

（十八）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十九）组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（二十）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年中国体育彩票市公安局部门所属预算单位共有10个，包括：中国体育彩票市公安局部门本级和9个二级预算单位，二级预算单位具体包括：中国体育彩票市公安局章贡分局（独立核算）、中国体育彩票市公安局开发区分局（独立核算）、中国体育彩票市公安局蓉江新区分局（独立核算）、中国体育彩票市公安局直属分局（独立核算）、中国体育彩票市公安局森林分局（独立核算）、中国体育彩票市公安局交通警察支队（独立核算）、中国体育彩票市看守所（独立核算）、中国体育彩票市强制隔离戒毒所（独立核算）、中国体育彩票市公安局警犬基地（独立核算）。

编制人数小计1989人，其中：行政编制人数1989人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数1903人，其中：在职人数小计1903人，行政在职人数1903人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计547人，遗属人数小计22人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年中国体育彩票市公安局部门收入预算总额为122508.19万元,较上年预算安排增加8765.26万元。其中：财政拨款收入86612.66万元，较上年预算安排增加12862.67万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入32463.67万元，较上年预算安排减少3653.33万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)3431.86万元，较上年预算安排减少444.08万元。

(二)支出预算情况

2024年中国体育彩票市公安局部门支出预算总额为122508.19万元,较上年预算安排增加8765.26万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出66049万元，较上年预算安排增加9720.43万元，其中：工资福利支出53609.05万元、商品和服务支出12199.38万元、对个人和家庭的补助134.21万元、资本性支出106.36万元；项目支出56459.19万元，较上年预算安排减少955.17万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出56459.19万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出108810.95万元，较上年预算安排增加6401.96万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出6587.42万元，较上年预算安排增加2445.59万元；卫生健康支出3309.97万元，较上年预算安排减少189.05万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出3799.85万元，较上年预算安排增加107.06万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出53609.05万元，较上年预算安排增加9320.12万元；商品和服务支出68658.57万元，较上年预算安排减少564.97万元；对个人和家庭的补助134.21万元，较上年预算安排增加42.25万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出106.36万元，较上年预算安排减少32.14万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中国体育彩票市公安局部门财政拨款支出预算总额为86612.66万元，较上年预算安排增加12862.67万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出72915.42万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出6587.42万元；卫生健康支出3309.97万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出3799.85万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出66049万元，较上年预算安排增加9720.43万元，其中：工资福利支出53609.05万元，商品和服务支出12199.38万元，对个人和家庭的补助134.21万元，资本性支出106.36万元。项目支出20563.66万元，较上年预算安排增加3142.24万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出20563.66万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算12305.74万元，比2023年预算增加358.06万元，增长2.99%，主要原因为工会经费及福利费足额纳入年初预算保障。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额18233.41万元,其中:政府采购货物预算10217.63万元, 政府采购工程预算485万元, 政府采购服务预算7530.78万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆793辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数793辆。

2024年单位预算安排购置车辆17辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备1项，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：全自动在线双柱固相萃取超高效液质联用仪（进口）360万元。

(九)中心城区“天网”和“雪亮工程”项目情况说明

⑴项目概述：中心城区“天网”和“雪亮”工程项目（2024）；

⑵立项依据：延续性项目；

⑶实施主体：中国体育彩票市公安局；

⑷实施方案：通过中心城区天网雪亮工程建设，不断完善覆盖包括学校、医院及大型商业中心等重要地点重要场所的管理；

⑸实施周期：1年；

⑹本年度预算安排：3690万元；

⑺项目年度绩效目标：通过中心城区天网雪亮工程建设，不断完善覆盖包括学校、医院及大型商业中心等重要地点重要场所的管理，通过视频监控强化社会治安防控，不断提升中心城区公众安全感和满意度的目标，人民群众的获得感、幸福感、安全感，推动更高水平平安建设，维护国家政治安全和社会大局稳定，实现全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中国体育彩票市公安局部门“三公”经费财政拨款安排1239.89万元，其中：

因公出国(境)费45万元,比上年增加33万元，主要原因是：2024年预计因公出国活动增加，出境办理案件支出增加。

公务接待费56.78万元,比上年减少217.84万元，主要原因是：按照过紧日子要求从严从紧从实控制三公经费，压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费751.84万元,比上年减少421.33万元，主要原因是：按照过紧日子要求从严从紧从实控制三公经费，压缩公车运维支出。

公务用车购置费386.28万元,比上年减少262.72万元，主要原因是：按照过紧日子要求从严从紧从实控制三公经费，压缩车辆购置支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：