市民政部门2015年部门决算

目　　录

第一部分　民政部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

第二部分　民政部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分　民政部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

第一部分　民政部门概况

一、部门主要职能

中国体育彩票市民政局是主管全市有关社会行政事务的市政府工作部门，是人民政府为民排忧解难，扶贫济困的职能部门。民政工作内容纷繁复杂，有二十四个大项，110多个小项，主要分为四个方面：一是社会保障方面的工作，包括救灾救济、移民安置、城市低保、农村五保、农村养老保险、社会福利等。二是基层民主政治建设方面的工作，包括社区建设、城乡基层群众自治组织建设和基层民主制度建设等工作。三是服务军队和国防建设方面的工作，包括优抚安置、拥军优属、烈士褒扬、军队离退休干部安置和管理、军供保障工作。四是管理专项社会事务方面的工作，包括民间组织管理、区划地名、婚姻登记、殡葬改革、孤儿收养、流浪乞讨人员救助管理等工作。工作对象人多面广，遍布所有的村庄和居委会，涉及所有的家庭。其主要工作职责是：

（一）根据全市经济与社会发展规划，编制全市民政事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施，监督、检查计划执行情况。

（二）负责民政事业计划财务、统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（三）组织开展救灾工作；负责全市灾情的核查、统计、上报工作；负责管理、分配救灾款物并监督使用；组织协调全市性救灾捐赠活动；指导灾区开展生产自救；建立和完善农村基层社会保障体系。组织开展经常性扶贫捐赠活动；负责社会救济工作；指导各种慈善组织开展扶贫济困工作。

（四）建立并实施城镇居民最低生活保障制度；分配、管理和监督使用最低生活保障资金。

（五）拟定社会福利事业发展规划和各类福利服务等级标准；对社会福利企业进行宏观管理并监督实施扶持保护政策；指导城市社会福利事业单位建设和管理；稳步推进社会福利社会化。

（六）负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤，以及革命烈士褒扬工作；指导社会优待和为优抚对象解“三难”工作；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（七）负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休职工的接收安置工作；指导农村退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作；指导移交地方管理的军队离休退休干部休养所的管理工作。

（八）指导村（居）民委员会换届选举工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；负责城乡社区建设工作。

（九）负责全市婚姻登记管理工作；负责全市收养登记管理工作；负责全市殡葬改革和管理工作，积极倡导文明、节俭的丧葬习俗。承办市、区殡葬服务和管理工作；涉港澳台华侨收养儿童的登记和管理工作；负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

（十）负责乡（镇）设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行政区划名称、重要的自然地理实体、城市街道名称的命名、更名的审核、报批；组织设置和管理地名标志，推行、公布标准地名的使用；负责全市标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。

（十一）负责社会团体和民办非企业单位的登记、管理、年度检查工作，查处社团、民办非企业单位违法行为和未经登记的社团、民办非企业单位的非法活动；指导各县（市、区）社团和民办非企业单位的登记管理工作。

（十二）主管万安库区和上犹江库区移民后期扶持工作，处理好两大库区移民的遗留问题。

（十三）指导农村养老保险、军供站和老龄工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：市民政局、市老龄工作委员会办公室、市军供站、市慈善会办公室、市殡葬管理所、市救助管理站、市军队离休退休干部休养所、市革命烈士纪念馆。

第二部分　民政部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计20164.08万元，其中上年结转和结余8661.85万元，较上年增长37.82%；本年收入合计11502.22万元，较上年下降12.41%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9341.52万元，占81.21%；事业收入1901.01万元，占16.52%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）259.67万元，占2.27%。　

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计20164.08万元，其中本年支出合计6991.76万元，较上年增长37.82%，年末结转和结余12840.27万元，较上年增长48.2%。

本年支出的具体构成为：基本支出5418.19万元，占77.49%；项目支出1573.56万元，占22.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2583.04万元，决算数为5418.19万元，完成年初预算的200.09%。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为4451.6万元，决算数为6151.39万元，完成年初预算的138.18 %；医疗卫生和计划生育支出年初预算数为91.47万元，决算数为93.52万元，完成年初预算的102.24%。

按经济分类科目分：工资福利支出1027.68万元，较上年下降17.35%；商品和服务支出4048.8万元，较上年增长64.13%；对个人和家庭补助支出1476.13万元，较上年增长53.74%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费4048.8万元，较上年增长64.13%。其中：办公费146.42万元，印刷费2.75万元，咨询费7.97万元，手续费2.81万元，水费3.39万元，电费20.72万元，邮电费6.9万元，取暖费0.91万元，差旅费21.17万元，维修费252.26万元，租赁费12.31万元，会议费7.95万元，培训费1.61万元，公务接待费42.57万元，专用材料费1128.5万元，专用燃料费0.3万元，劳务费54.37万元，委托业务费2175.65万元，工会经费12万元，福利费12.45万元，公务用车维护费83.98万元，其他交通费用4.84万元，其他商品和服务支出46.86万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为146.3万元，决算数为126.56万元，完成预算的86.5%，决算数较上年下降11.01 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.7万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：无出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为68.92万元，决算数为　42.57万元，完成预算的 61.76%，决算数较上年增长7.14 %,主要原因是接待任务加重，接待人次较上年有较大幅度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出83.98万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为70.68万元，决算数为83.98万元，完成预算的118.81 %，决算数较上年下降17.35 %。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额269.54万元，其中：政府采购货物支出269.54万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，一般公务用车23辆、特种专业技术用车10辆、其他用车5辆，其他用车主要是殡葬所、救助站用车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

对城市低保、高龄补贴、道路标牌制作三个项目开展了绩效评价，评价得分均为100分。评价资金总计5975.79万元，占全年预算支出项目的66.11%。局属单位中中国体育彩票市老龄办开展了2014年度部门整体支出绩效评价，评价得分为88.5分。

第三部分　民政部门2015年部门决算表

（详见附表）