中国体育彩票市民政部门2021年度部门决算

第一部分中国体育彩票市民政部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国体育彩票市民政部门概况

一、部门主要职能

中国体育彩票市民政局是市政府重要组成部门，核心职能分为三个方面：一是基本民生保障方面，包括社会救助、老年人福利、儿童福利、未成年人（留守儿童）保护、慈善事业促进、流浪乞讨人员救助管理、残疾人社会福利等工作。二是基层社会治理方面，包括城乡基层群众自治建设和社区治理、社会组织管理和社会组织党建、福利彩票管理等工作。三是基本社会服务方面，包括养老服务、推进婚俗和殡葬改革、社会工作和志愿服务、区划地名和边界管理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：中国体育彩票市民政局本级及4个局属事业单位，具体为：中国体育彩票市救助管理站、中国体育彩票市慈善总会秘书处、中国体育彩票市儿童福利院和中国体育彩票市殡葬管理所。

本部门2021年年末实有人数115人，其中在职人员115人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计11010.70万元，其中年初结转和结余4292.52万元，较2020年减少152.95万元，下降3.44%；本年收入合计6718.18万元，较2020年减少725.50万元，下降9.75%，主要原因是：市救助管理站流浪乞讨人员救助支出收入预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2962.42万元，占44.10%；事业收入3451.70万元，占51.38%；其他收入304.05万元，占4.53%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计11070.70万元，其中本年支出合计10770.34万元，较2020年增加2448.75万元，增长29.43%，主要原因是：市殡葬管理所增加公益性墓地征地款及工程款支出；年末结转和结余240.35万元，较2020年减少3327.21万元，下降93.26%，主要原因是：预算执行加快，年末结转和结余数较上年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出7476.24万元，占69.42%；项目支出3294.10万元，占30.58%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2730.24万元，决算数为7187.97万元，完成年初预算的263.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为2568.28万元，决算数为5381.03万元，完成年初预算的209.52%，主要原因是：市殡葬管理所年中追加公益性墓地征地款和工程款支出，市民政局本级年中追加基建项目建设支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为93万元，决算数为137.43万元，完成年初预算的147.77%，主要原因是：人员及缴费标准调整。

（三）住房保障支出年初预算数为68.96万元，决算数为74.46万元，完成年初预算的107.98%，主要原因是：人员及缴费标准调整。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1593.05万元，主要原因是：上级下达彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3880.03万元，其中：

（一）工资福利支出1799.58万元，较2020年减少353.34万元，下降16.41%，主要原因是：行政人员奖金未在2021年度发放。

（二）商品和服务支出2040.88万元，较2020年增加1318.84万元，增长194.35%，主要原因是：市殡葬管理所增加公益性墓地征地款和工程款支出。

（三）对个人和家庭补助支出38.57万元，较2020年增加31.70万元，增长461.43%，主要原因是：2名退休老干部去世，增加抚恤金和丧葬费支出。

（四）资本性支出1万元，较2020年增加1万元，增长100%，主要原因是：市殡葬管理所购置空调2台。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为84.95万元，决算数为36.06万元，完成预算的42.45%，决算数较2020年增加6.55万元，增长22.20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5.35万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少3.84万元，下降100%，主要原因是：2021年未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为32.60万元，决算数为8.12万元，完成预算的24.91%，决算数较2020年增加3万元，增长58.59%，主要原因是：2020年受疫情影响，上级调研、各类学习交流活动减少，公务接待费远低于疫情发生前的其它年度产生的接待费，2021年疫情好转，各项工作逐步恢复正常，特别是国务院支持新时代中国体育彩票等革命老区振兴发展政策出台，民政部和省民政厅到我市调研和业务指导增加，公务接待比2020年相应有所增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减公用经费等一般性支出。全年国内公务接待81批，累计接待491人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待各级民政部门来访人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出27.94万元，其中公务用车购置年初预算数为30万元，决算数为24.71万元，完成预算的82.37%，决算数较2020年增加5.22万元，增长26.78%，主要原因是：市儿童福利院本年度新购置1辆公车车型为客车，价值较上年度购置公车高，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：充分发挥资金使用效益，采购质优价廉性价比高的公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为17万元，决算数为3.23万元，完成预算的19%，决算数较2020年增加2.17万元，增长204.72%，主要原因是：市儿童福利院上年度公车保有量是1辆，本年度增加1辆，公务用车运行维护费随之增加，年末公务用车保有:2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车运行维护费厉行节约，本年度新购置的公车仅使用三个月，运行维护费相对较少。。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出542.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少42.02万元，降低7.19%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减公用经费等一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1135.31万元，其中：政府采购货物支出223.35万元、政府采购工程支出92.14万元、政府采购服务支出819.82万元。授予中小企业合同金额967.31万元，占政府采购支出总额的85.20%，其中：授予小微企业合同金额447.71万元，占政府采购支出总额的39.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.76%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：市殡葬管理所遗体接运车10辆、殡葬执法车1辆，市儿童福利院孤残儿童接送用车2辆。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目13个，涉及资金13000.07万元。

组织对2021年度“儿童福利专项经费”项目开展了部门评价，涉及资金530万元。从评价结果来看，通过实施“儿童福利专项经费”项目，保障了市儿童福利院机构正常运转，提高了市儿童福利院服务水平，使本区域孤残儿童、弃婴得到良好养育、治疗、康复、特教等区域性养育服务，保障了孤残儿童的权益，达到了养教康指的目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金11010.70 万元。从评价结果来看，2021年在市委、市政府的坚强领导下，全市民政系统聚焦“作示范、勇争先”目标定位和“五个推进”更高要求，切实履行工作职责，推动各项重点工作取得明显成效，全市民政事业朝着高质量、现代化快速迈进。

（二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“社区居委会补助”、“儿童福利专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1.“社区居委会补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2550万元，执行数为2825.71万元，完成预算的110.81%。项目绩效目标完成情况：保障中心城区社区居委会工作经费，确保社区居委会有钱办事，做好城镇社区工作者待遇保障工作，建设一支政治过硬、业务精通、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化社区工作者队伍，推进城镇社区治理体系和治理能力现代化建设。已通过市级补助，达到城镇社区组织书记、主任“社区正职”报酬不低于新录用应届大学生本科毕业生公务员转正定级后一级科员工资水平，“社区副职”报酬达到正职报酬的80%，一般工作人员报酬达到正职报酬的70%。

2.“儿童福利专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数为530万元，执行数为79.19万元，完成预算的14.94%。项目绩效目标完成情况：保障了市儿童福利院机构正常运作而产生的物业管理费、食堂用餐托管费、儿童收养评估、体检费、建档资料费、儿童医疗救治费、水电费用及政府购买服务人员费用等支出，保障了本区域孤残儿童、弃婴得到良好养育、治疗、康复、特教等区域性养育服务得到保障，实现了儿童利益最大化，全面达到了养教康指的目标。

2个项目《项目支出绩效自评表》见附件1

（三）项目支出部门评价结果

《项目部门评价报告》见附件2

（四）部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》见附件3

《部门整体支出绩效自评表》见附件4

第四部分名词解释

(一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。

(十)行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十一)事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(十二)儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(十三)老年福利-反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(十四)其他社会福利支出-反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(十五)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十六)农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十七)临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十八)流浪乞讨人员救助支出-反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(十九)其他城市生活救助-反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(二十)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。