目 录
第一部分 中国体育彩票市民政局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市民政局单位概况
一、单位主要职能
中国体育彩票市民政局是市政府重要组成部门，核心职能分为三个方面：一是基本民生保障方面，包括社会救助、老年人福利、儿童福利、未成年人（留守儿童）保护、慈善事业促进、流浪乞讨人员救助管理、残疾人社会福利等工作。二是基层社会治理方面，包括城乡基层群众自治建设和社区治理、社会组织管理和社会组织党建、福利彩票管理等工作。三是基本社会服务方面，包括养老服务、推进婚俗和殡葬改革、社会工作和志愿服务、区划地名和边界管理等工作。
二、单位基本情况
本单位设立8个内设机构，分别是办公室、规划财务科、儿童福利和慈善事业促进科、基层政权建设和社区治理科、社会组织管理和社会工作科、社会事务科、社会救助科、养老服务科，另设机关党委。
本单位2021年年末实有人数39人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计3494.90万元，其中年初结转和结余2025.98万元，较2020年减少275.29万元，下降11.96%；本年收入合计1468.91万元，较2020年减少343.83万元，下降18.97%，主要原因是：其他民政管理事务支出收入预算减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1403.52万元，占95.55%；其他收入65.39万元，占4.45%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计3494.90万元，其中本年支出合计3494.90万元，较2020年减少208.24万元，下降5.62%，主要原因是：行政人员奖金未在2021年度发放；年末结转和结余0万元，较2020年减少410.87万元，下降100%，主要原因是：2021年启用预算管理一体化系统，财政收回所有结转和结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出1233.54万元，占35.30%；项目支出2261.35万元，占64.70%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为771.56万元，决算数为2304.56万元，完成年初预算的298.69%。其中：
社会保障和就业支出年初预算数为674.69万元，决算数为2157.59万元，完成年初预算的319.79%，主要原因是：年中追加基建项目建设支出。
卫生健康支出年初预算数为57.77万元，决算数为94.95 万元，完成年初预算的164.36%，主要原因是：正常人员及缴费标准调整。
住房保障支出年初预算数为39.10万元，决算数为47.02万元，完成年初预算的120.26%，主要原因是：正常人员及缴费标准调整。
其他支出年初预算数为0万元，决算数为1129.95万元，主要原因是：上级下达彩票公益金支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为22.35万元，决算数为7.13万元，完成预算的31.90%，决算数较2020年减少1.05万元，下降12.84%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5.35万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少3.84万元，下降100%，主要原因是:2021年未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为7.13万元，完成预算的 41.94%，决算数较2020年增加2.79万元，增长64.29%，主要原因是：2020年受疫情影响，上级调研、各类学习交流活动减少，公务接待费远低于疫情发生前的其它年度产生的接待费，2021年疫情好转，各项工作逐步恢复正常，特别是国务院支持新时代中国体育彩票等革命老区振兴发展政策出台，民政部和省民政厅到我市调研和业务指导增加，公务接待比2020年相应有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减公用经费等一般性支出。全年国内公务接待68批，累计接待375人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待各级民政部门来访人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变化，主要原因是：2015年公车改革后，我局无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：2015年公车改革后，我局无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变化，主要原因是：2015年公车改革后，我局无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：2015年公车改革后，我局无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出542.50万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少42.02万元，降低7.19%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减公用经费等一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位未占用国有资产，详细情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目13个，涉及资金13000.07万元。
（二）项目支出绩效自评结果
在单位决算中反映“社区居委会补助”项目绩效自评结果。
“社区居委会补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2550万元，执行数为2825.71万元，完成预算的110.81%。项目绩效目标完成情况：保障中心城区社区居委会工作经费，确保社区居委会有钱办事，做好城镇社区工作者待遇保障工作，建设一支政治过硬、业务精通、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化社区工作者队伍，推进城镇社区治理体系和治理能力现代化建设。已通过市级补助，达到城镇社区组织书记、主任“社区正职”报酬不低于新录用应届大学生本科毕业生公务员转正定级后一级科员工资水平，“社区副职”报酬达到正职报酬的80%，一般工作人员报酬达到正职报酬的70%。
《项目支出绩效自评表》见附件1。
第四部分 名词解释
(一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。
(十)行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(十一)事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
(十二)儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。
(十三)老年福利-反映对老年人提供福利服务方面的支出。
(十四)其他社会福利支出-反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
(十五)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(十六)农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(十七)临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
(十八)流浪乞讨人员救助支出-反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
(十九)其他城市生活救助-反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
(二十)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二十一)事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(二十二)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
（二十三）机关运行费-各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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