中国体育彩票市救助管理站2023年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国体育彩票市救助管理站是中国体育彩票市民政局直属正科级事业单位，2003年8月1日由中国体育彩票市收容遣送站改名而来。中国体育彩票市流浪少年儿童救助保护中心于2010年12月1日挂牌成立，与市救助管理站合署办公。站址在中国体育彩票市水东镇马祖岩村青龙山，占地面积30亩，建筑面积5700平方米。依照《中华人民共和国未成年人保护法》、国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》等法律法规，履行救助管理工作职责，对中国体育彩票市流浪乞讨人员实行临时性的救助，对流浪少年儿童实行临时性的救助保护，保障其合法权益；院内综合大楼旁设有未成年人素质拓展中心，用于对来站的流浪未成年人进行心理矫治。另救助站内设有家暴庇护中心，对家庭纠纷进行调解，保护妇女儿童的合法权益。

二、机构设置及人员情况

2023年中国体育彩票市救助管理站单位内设科室4个，分别为：办公室、业务科、管理科、社工室。编制人数小计14人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数14人。实有人数12人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数12人。离休人数小计0人，退休人数小计7人。

2023年单位预算表

2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年中国体育彩票市救助管理站单位收入预算总额为886.38万元,较上年预算安排减少122.73万元,主要原因为人员增减（例：人员增加/减少，0工作增加/减少等）。其中：财政拨款收入181.85万元，较上年预算安排增加2.47万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入500万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转204.53万元，较上年预算安排减少125.21万元。

(二)支出预算情况

2023年中国体育彩票市救助管理站单位支出预算总额为886.38万元,较上年预算安排减少122.73万元,主要原因为人员增减。

按支出项目类别划分：基本支出333.59万元，较上年预算安排减少125.52万元，其中：工资福利支出114.43万元、商品和服务支出16.94万元、对个人和家庭的补助0.48万元、资本性支出0万元；项目支出552.79万元，较上年预算安排增加2.79万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：按支出功能科目划分：社会保障和就业支出801.7万元，较上年预算安排减少165.89万元；卫生健康支出9.92万元，较上年预算安排减少3.54万元；住房保障支出8.93万元，较上年预算安排增加0.55万元；其他支出65.83万元，较上年预算安排增加46.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出114.43万元，较上年预算安排增加1.12万元；商品和服务支出271.47万元，较上年预算安排减少123.97万元；对个人和家庭的补助0.48万元，较上年预算安排增加0.12万元；其他支出500万元，较上年预算安排增加/减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年中国体育彩票市救助管理站单位财政拨款支出预算总额为181.85万元，较上年预算安排增加2.47万元,主要原因为人员增减。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支,163万元，较上年预算安排增加5.46万元；卫生健康支出9.92万元，较上年预算安排减少3.54万元；住房保障支出8.93万元，较上年预算安排增加0.55万元；。

按支出项目类别划分：基本支出131.85万元，较上年预算安排增加2.47万元，其中：工资福利支出114.43万元、商品和服务支出16.94万元、对个人和家庭的补助0.48万元；项目支出50万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额38.65万元,其中:货物预算37.15万元, 工程预算0万元, 服务预算1.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆，业务用车3辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年中国体育彩票市救助管理站单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化城市流浪乞讨人员救助工作经费项目，并进一步改进管理、完善政策。

2023年中国体育彩票市救助管理站单位预算安排项目2个，项目预算金额合计50万元，其中：城市流浪乞讨人员救助工作经费项目50万元，其它收入资金项目500万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：城市流浪乞讨人员救助工作经费情况说明

⑴项目概述：主要用于站内机构运转，如零星维修、广告印刷宣传费用，通讯费水电费，设备购置、救助食堂开支、设备维护等费用。

⑵立项依据：《江西省流浪乞讨人员救助管理工作联席会议第二次会议纪要》精神：“各级财政要加大投入，建立稳定的流浪乞讨人员救助经费保障机制，切实解决工作存在的救助资金不足、工作经费缺乏问题。工作经费原则上县级救助管理站机构不得低于5万元，设区市不得低于50万元”。

⑶实施主体：中国体育彩票市救助管理站

⑷实施方案：维护站内机构运转，对流浪乞讨人员开展人性化服务，确保站内安全。

⑸实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

⑹本年度预算安排：50万元。

⑺绩效目标：维护站内机构运转，对流浪乞讨人员开展人性化服务，确保站内安全。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中国体育彩票市救助管理站单位"三公"经费财政拨款安排2.85万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费2.85万元,比上年减0.15万元，主要原因是：缩减三公预算，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年保持一致。

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。