目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国体育彩票市救助管理站是中国体育彩票市民政局直属正科级事业单位，2003年8月1日由中国体育彩票市收容遣送站改名而来。中国体育彩票市流浪少年儿童救助保护中心于2010年12月1日挂牌成立，与市救助管理站合署办公。站址在中国体育彩票市水东镇马祖岩村青龙山，占地面积30亩，建筑面积5700平方米。依照《中华人民共和国未成年人保护法》、国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》等法律法规，履行救助管理工作职责，对中国体育彩票市流浪乞讨人员实行临时性的救助，对流浪少年儿童实行临时性的救助保护，保障其合法权益；院内综合大楼旁设有未成年人素质拓展中心，用于对来站的流浪未成年人进行心理矫治。另救助站内设有家暴庇护中心，对家庭纠纷进行调解，保护妇女儿童的合法权益。二、机构设置及人员情况

2024年中国体育彩票市救助管理站单位内设科室4个，分别为：办公室、业务科、管理科、社工室。

编制人数小计14人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数14人。实有人数13人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数13人。离休人数小计0人，退休人数小计7人，遗属人数0人。

第二部分 2024年单位预算表

2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年中国体育彩票市救助管理站收入预算总额为907.77万元,较上年预算安排增加21.39万元。其中：财政拨款收入727.86万元，较上年预算安排增加546.01万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入100万元，较上年预算安排减少400万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)79.91万元，较上年预算安排减少124.62万元。

(二)支出预算情况

2024年中国体育彩票市救助管理站支出预算总额为907.77万元,较上年预算安排减少增加21.39万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出277.86万元，较上年预算安排减少55.73万元，其中：工资福利支出236.71万元、商品和服务支出18.27万元、对个人和家庭的补助22.87万元、资本性支出0万元；项目支出629.91万元，较上年预算安排增加77.12万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出529.91万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出100万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；社会保障和就业支出823.11万元，较上年预算安排增加21.41万元；卫生健康支出19.07万元，较上年预算安排增加9.15万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；住房保障支出18.72万元，较上年预算安排增加9.79万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出46.88万元，较上年预算安排减少18.95万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出236.71万元，较上年预算安排增加122.28万元；商品和服务支出468.27万元，较上年预算安排增加196.80万元；对个人和家庭的补助22.87万元，较上年预算安排增加22.39万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出100万元，较上年预算安排减少400万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中国体育彩票市救助管理站财政拨款支出预算总额为727.86万元，较上年预算安排增加546.01万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出690.07万元；卫生健康支出19.07万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.72万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出277.86万元，较上年预算安排减少55.73万元，其中：工资福利支出236.71万元、商品和服务支出18.27万元、对个人和家庭的补助22.87万元、资本性支出0万元。项目支出450万元，较上年预算安排增加400万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出450万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额120.1万元,其中:政府采购货物预算35.1万元, 政府采购工程预算85万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆，特种专业技术用车3辆。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)城市流浪乞讨人员救助工作经费项目情况说明

⑴项目概述：主要用于站内机构运转，如零星维修、广告印刷宣传费用，通讯费水电费，设备购置、救助食堂开支、设备维护等费用。

⑵立项依据：《江西省流浪乞讨人员救助管理工作联席会议第二次会议纪要》精神：“各级财政要加大投入，建立稳定的流浪乞讨人员救助经费保障机制，切实解决工作存在的救助资金不足、工作经费缺乏问题。工作经费原则上县级救助管理站机构不得低于5万元，设区市不得低于50万元”。

⑶实施主体：中国体育彩票市救助管理站

⑷实施方案：维护站内机构运转，对流浪乞讨人员开展人性化服务，确保站内安全。

⑸实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

⑹本年度预算安排：50万元。

⑺项目年度绩效目标：维护站内机构运转，对流浪乞讨人员开展人性化服务，确保站内安全。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中国体育彩票市救助管理站"三公"经费财政拨款安排27.85万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.85万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费25万元,比上年增25万元，主要原因是：原有车辆需报废更换。

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。