目 录
第一部分 中国体育彩票市人力资源和社会保障局部门概况
一、部门主要职责(2018年)
二、部门基本情况(2018年)
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市人力资源和社会保障局部门概况
一、部门主要职能（2018年）
市人力资源和社会保障局是2010年1月在原市人事局、劳动和社会保障局基础上组建的市政府工作部门。主要职能概括为“一条主线、两大领域、六个板块”。一条主线：民生为本、人才优先。两大领域：一是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能；二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。六个板块：就业创业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配和劳动关系。
局机关内设17个正科级职能科室，另设机关党委。局直属科级事业单位9个，管理7个副处级以上事业单位，其中江西中国体育彩票技师学院为正处级事业单位，市劳动就业服务管理局、市社会保险事业管理局、市医疗保险事业管理局、市农村社会养老保险局、市劳动监察局、市人才交流中心为副处级事业单位。
二、部门基本情况（2018年）
纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：中国体育彩票市人力资源和社会保障局本级、中国体育彩票市社会保险事业管理局、中国体育彩票市医疗保险事业管理局、中国体育彩票市劳动就业服务管理局、中国体育彩票市农村社会养老保险局、江西中国体育彩票技师学院、中国体育彩票市职业技能鉴定指导中心、中国体育彩票市培训中心。
本部门2018年年末编制人数625人，其中行政编制67人，事业编制558人，年末实有人数573人（其中在职在编人员463人），离休人员3人，退休人员331人，技师学院年末学生人数7831人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件1-9）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计25793.83万元，其中年初结转和结余11070.19万元（江西中国体育彩票技师学院年初结转和结余8856.39万元），较2017年减少1775.2万元，下降6.44%；本年收入合计14723.64万元，较2017年减少2162.72万元，下降12.81%，主要原因是：江西中国体育彩票技师学院2017年有市综合公共实训基地项目2100万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入14078.46万元，占95.62%；上级补助收入27.36万元，占0.18%，事业收入214.1万元，占1.46%；其他收入403.72万元，占2.74%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计25793.83万元，其中本年支出合计14261.95万元，较2017年减少2083.44万元，下降12.74%，主要原因是：教育支出减少2083.44万元，社会保障和就业支出减少893.82万元；年末结转和结余11531.88万元，较2017年增加308.17万元，增长2.75%，主要原因是：部分资金财政年末下达，尚未进行分配、支出。
本年支出的具体构成为：基本支出10776.42万元，占65.93%；项目支出5568.97万元，占34.07%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为16822.3万元，决算数为14078.46万元，完成年初预算的83.69%。其中：
（一）教育支出年初预算数为14941.19万元，决算数为6700.92万元，完成年初预算的44.85%，主要原因是：2017年项目结转资金一直没有用。
（二）科学技术支出年初预算数为12.12万元，决算数为22.13万元，主要原因是：年中追加项目支出预算。
（三）文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，主要原因是：年中一次性追加专家联谊会项目经费2万元。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为6317.14万元，决算数为6068万元，完成年初预算的96.06%。
（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为188.77万元，主要原因是：中国体育彩票技师学院年中追加预算。
（六）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为425.67万元，决算数为430.3万元，完成年初预算的101.08%，主要原因是：年中人员增加。
（七）金融支出31.45万元，主要原因是：市就业局创业担保贷款贴息。
（八）住房保障支出年初预算数为148.31万元，决算数为153.65万元，完成年初预算的103.60%，主要原因是：本年实有人数较上年增加，年中新进人员较多。
（九）其他支出50万元，主要原因是：中国体育彩票技师学院三江校区学生公寓及食堂建设PPP前期工程费用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9211.26万元，其中：
（一）工资福利支出5847.33万元，较2017年增加142.44万元，增长2.49%，主要原因是：本年人员增加。
（二）商品和服务支出1560.58万元，较2017年增加112.88万元，增长7.22%，主要原因是：人力资源中心市场大楼水电费、物业费、垃圾清运费、电梯维修保养费等费用。
（三）对个人和家庭的补助支出1407.43万元，较2017年减少1074.53万元，下降76.35%，主要原因是：因财政指标年底下达，中国体育彩票技师学院助学金支出减少553.68万元，奖励金减少628.89万元。
（四）资本性支出395.92万元，较2017年增加379.95万元。主要原因是：人力资源中心市场大楼办公设备采购，其中办公设备购置256.46万元，专用设备购置118.81万元，信息网络及软件购置更新20.65万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为147.4万元，决算数为43.06万元，完成预算的29.21%，决算数较2017年减少32.89万元，下降43.30%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为20万元，决算数为1.10万元，完成预算的5.5%，决算数较2017年减少11.29万元，减少91.12%。主要原因是：本年出国仅1人一批次。
（二）公务接待费支出年初预算数为114.2万元，决算数为29.72万元，完成预算的26.02%，全部为国内公务接待费，接待批次418人次2973。决算数较2017年减少18.65万元，下降38.56%。主要原因是：厉行节约，公务接待明显减少。
（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为13.2万元，决算数为12.24万元，全部为公务用车运行维护费，完成预算的92.73%，决算数较2017年减少2.94万元，下降19.37%。主要原因是：2018年中国体育彩票技师学院已完成公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1168.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少510.53万元，下降30.41%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费明显减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额395.92万元，比2017年增加379.95万元。其中：办公设备购置256.46万元，主要是人力资源中心市场大楼购置办公设备；专用设备购置118.81万元，主要是江西中国体育彩票技师学院购置教学实训设备；信息网络及软件购置更新20.65万元，是市医保局医保信息系统维护费。政府采购全部经过招投标程序。
八、国有资产占用情况说明
中国体育彩票技师学院有5辆其他用车，单价50万元（含）以上通用设备有2台。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展基本情况
根据预算绩效管理要求，我局对2018年度所有财政预算项目资金（含中央对地方专项转移项目、市本级部门预算项目）全面开展了绩效评价，整体绩效评价资金15214.95万元，其中：中央对地方专项转移项目绩效评价资金12095.1万元，市本级部门预算项目绩效评价资金3119.85万元。从评价结果来看，部门绩效评价得分90.59分，评价等级为优。部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；财政于年末下拨指标，导致年末结转结余资金较多；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期目标。
（二）预算绩效成效显著
2018年的基本支出和项目支出，有力保证了我局的正常运行。在市委、市政府的正确领导下，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，抓重点、破难点、创亮点，较好地完成了人社各项工作任务。
1.就业创业稳步提高。全市城镇新增就业7.6万人，新增转移农村劳动力12.2万人；新增发放创业担保贷款23.05亿元，带动就业8.21万人；开展工业园区企业用工培训4.16万人，开展创业培训1.94万人，培训家政服务业从业人员5804人。
2.人事人才工作富有成效。人才队伍建设深入推进，精心组织我市重点企业赴北京、南昌等地推介招才。组织召开中国体育彩票人才支援家乡发展论坛，组织参加第16届中国国际人才交流大会等一系列专场活动。人事制度改革进一步深入推进，招聘市县乡事业单位工作人员307人，引进市党政储备人才（博士研究生）16人，市县乡事业单位引进硕士研究生381人，招募三支一扶大学生360人。
3.劳动关系和谐稳固。加强农民工工资支付常态化管理，出台了《中国体育彩票市保障农民工工资支付常态化监管实施意见》。大力推进劳动用工诚信平台建设。2018年简易协调处理案件1143件；立案执法处理案件242件，涉及人数3522万人，涉及金额3665.46万元。其中，移送法院强制执行9件，以拒不支付劳动报酬罪移送公安12件，向社会公布重大违法行为4件，将3家企业列入黑名单。主动监察企业3479家，书面审查企业817家。加强劳动争议调解仲裁工作，2018年共受理劳动人事争议仲裁案件180件，结案180件，结案率100%。
(三)部门决算中项目绩效自评结果（选促进再就业补助项目，附件10）
在促进再就业补助资金的支持下，我局积极争取资金项目支持，加快推动重大事项落实，扎实推进对口支援工作，较好地完成了全年重点工作，积极有为服务苏区振兴发展。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。（以下名词解释仅供参考）
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件：1.收入支出决算总表
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