目    录

第一部分  中国体育彩票市劳动就业服务管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国体育彩票市劳动就业服务管理局概况

一、部门主要职能

中国体育彩票市劳动就业服务管理局是市人力资源和社会保障局下属的副处级财政全额拨款事业单位，参照公务员管理。我局的主要职能：指导并组织全市各级劳动就业服务机构开展就业创业服务工作，建立就业创业服务网络体系；督促检查并具体承办全市就业创业优惠政策，指导全市人力资源市场建设、乡镇（街道）劳动保障工作平台和公共职业介绍机构开展企业招工服务工作；负责全市就业训练、再就业培训和创业培训工作；牵头创业中国体育彩票建设工作，并开展各类创业指导和创业服务工作；指导全市小额贷款担保工作；组织和指导全市就业服务机构失业保险基金的管理使用；负责全市就业经费和促进就业资金的筹集、编制资金使用计划并监督检查全市各级就业资金和经费的使用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为中国体育彩票市劳动就业服务管理局。

本单位下设秘书科、基金财务科、就业科（行政审批服务科）、培训科、失业保险科、企业管理科（创业指导中心）6个职能科室。2020年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人。由养老保险基金发放养老金的退休人员15人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2020年度收入总计1016.21万元，其中年初结转和结余163.78万元，较2019年减少499.94万元，下降32.97%；本年收入合计852.43万元，较2019年减少383.21万元，下降31.01%，主要原因是：年初财政收回就业补助资金782万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入802.23万元，占94.11%；其他收入50.2万元，占5.89%。  

二、支出决算情况说明

我局2020年度支出总计1016.21万元，其中本年支出合计764.96万元，较2019年增加194.59万元，增长34.12%，主要原因是：包含创业担保贷款贴息支出364万元；年末结转和结余251.25万元，较2019年减少694.53万元，下降73.43%，主要原因是：年初财政收回就业补助资金782万元。

本年支出的具体构成为：基本支出764.96万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

我局2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1276.66万元，决算数为714.77万元，完成年初预算的55.99%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1222.5万元，决算数为297.31万元，完成年初预算的24.32%，主要原因是：年初财政收回就业补助资金782万元。

（二）卫生健康支出年初预算数为28.65万元，决算数为29.28万元，完成年初预算的102.2%，主要原因是：人员变动。

（三）农林水支出年初预算数为5万元，决算数为364.3万元，完成年初预算的728.6%，主要原因是：创业担保贷款贴息支出364万元。

（四）住房保障支出年初预算数为20.51万元，决算数为21.13万元，完成年初预算的103.02%，主要原因是：人员变动和基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出714.76万元，其中：

（一）工资福利支出290.25万元，较2019年增加16.2万元，增长5.91%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出424.46万元，较2019年增加128.33万元，增长43.34%，主要原因是：包含创业担保贷款贴息支出364万元。

（三）对个人和家庭补助支出0.05万元，较2019年减少0.14万元，下降73.68%，主要原因是：人员变动。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我局2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.95万元，决算数为1.23万元，完成预算的20.67%，决算数较2019年减少0.47万元，下降27.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，决算数较2019年无增减变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.95万元，决算数为1.23万元，完成预算的20.67%，决算数较2019年减少0.47万元，下降27.65%，主要原因是：疫情防控需要，按照有关要求减少公务活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情防控需要，减少公务活动，并按照有关要求压减了“三公”经费开支。全部为国内公务接待，全年国内公务接待18批，累计接待131人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无增减变化，主要原因是单位无公务用车。全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

我局2020年度机关运行经费支出424.46万元，较上年决算数增加128.33万元，增长43.34%，主要原因是：创业担保贷款贴息支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

我局2020年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我局无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

我局2020年度无项目支出。

我局开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出764.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局2020年完成了省厅和市政府下达的民生任务，完成了绩效目标。

第四部分  名词解释

     一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。