目 录
第一部分 中国体育彩票市行政审批局本级概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市行政审批局概况
一、主要职能
根据《中国体育彩票市相对集中行政许可权改革试点方案》（赣市字〔2017〕63号）、《中国体育彩票印发<中国体育彩票市大中国体育彩票发展管理局机构职责调整改革实施方案>的通知》（赣市编〔2021〕43号）。中国体育彩票市行政审批局是市政府主管行政审批、政务服务和中国体育彩票管理的工作部门，加挂中国体育彩票市政务服务中国体育彩票管理局牌子，为正处级。
（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务、中国体育彩票管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批、政务服务和中国体育彩票管理各项规章制度和管理办法，并组织实施。
（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。
（三）负责指导、协调、推进全市推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批改革工作；承担市推进职能转变和“放管服”改革协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组、市工程建设项目审批改革领导小组的日常工作。
（四）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。
（五）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。
（六）负责规范全市行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
（七）负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设，指导全市政务服务大厅、县（市、区）行政审批局开展工作。
（八）负责受理、督办全市政务服务投诉；负责指导全市政务服务环境的优化提升工作；负责对全市政务服务工作的指导、协调、监督、考核工作。
（九）负责中介服务超市的协调和管理。
（十）负责中国体育彩票资源建设、管理。组织实施国家和地方中国体育彩票技术标准，研究制定全市的中国体育彩票资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范，并监督实施；负责政府中国体育彩票采集汇聚、登记管理、共享开放，促进政府中国体育彩票的开发应用；推动社会中国体育彩票汇聚融合、互联互通。
（十一）负责统筹中国体育彩票安全管理。负责推进中国体育彩票安全保障体系建设，组织实施中国体育彩票安全保障工作；统筹电子政务安全管理工作，推进政务中国体育彩票分级分类，指导监督各部门政务中国体育彩票安全保障工作；负责汇聚中国体育彩票安全事件应急管理和处置。
（十二）负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设；负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理；负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理；负责市人民政府门户网站建设和管理，指导协调全市政府网站建设和管理。
（十三）负责统筹推进“智慧城市”运行管理和“数字政府”建设。
（十四）负责全市公共资源交易平台、12345政务服务便民热线的建设、指导、协调、管理、考核工作；负责全市政务服务中心、大中国体育彩票发展服务中心的指导、协调和管理。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、基本情况
本单位2021年年末实有人数72人，其中在职人员63人，离休人员0人，退休人员9人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021年度收入总计8881.68万元，其中年初结转和结余1003.19万元，较2020年增加4004.13万元，增长82.1%；本年收入合计7878.5万元，较2020年增加3140.85万元，增长66.30%，主要原因是：2021年机构改革，原中国体育彩票市大中国体育彩票局整体划转我局，并涉及多项改革，人员、项目支出经费较上年增加额度较大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7878.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
2021年度支出总计8881.68万元，其中本年支出合计8881.68万元，较2020年增加4004.13万元，增长82.10%，主要原因是：2021年机构改革，原中国体育彩票市大中国体育彩票局整体划转我局，并涉及多项改革，人员、项目支出经费较上年增加额度较大；年末结转和结余0万元，较2020年减少524.17万元，下降100%，主要原因是：2022年实行零基预算。
本年支出的具体构成为：基本支出1018.23万元，占11.46%；项目支出7863.45万元，占88.54%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3417.54万元，决算数为8881.68万元，完成年初预算的259.88%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3264.58万元，决算数为6498.47万元，完成年初预算的199.06%，主要原因是：2021年机构改革，原中国体育彩票市大中国体育彩票局整体划转我局，并涉及多项改革，人员、项目支出经费较上年增加额度较大。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为52.23万元，决算数为78.52万元，完成年初预算的150.34%，主要原因是：2021年机构改革，原中国体育彩票市大中国体育彩票局整体划转我局，人员增加，社会保障和就业支出也相应的增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为45.23万元，决算数为64.78万元，完成年初预算的143.22%，主要原因是机构改革，人员增加，相应支出也随之增加。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为2153.78万元。主要原因是机构改革原中国体育彩票市大中国体育彩票局2021年12月整体划转我局，2021年的预算原大中国体育彩票局和我局是分开做预算的，而决算是合并在一起做的。该项目是云计算服务费项目。
（五）住房保障支出年初预算数为55.5万元，决算数为76.13万元，完成年初预算的137.17%，主要原因是机构改革，人员增加，相应支出也随之增加。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为10万元。主要是单位实有资金部分用于支付办公费用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.23万元，其中：
（一）工资福利支出884.91万元，较2020年增加193.27万元，增长27.94%，主要原因是：2021年机构改革，原中国体育彩票市大中国体育彩票局整体划转我局，并涉及多项改革。
（二）商品和服务支出127.44万元，较2020年增加35.55万元，增长38.69%，主要原因是：2021年机构改革，原中国体育彩票市大中国体育彩票局整体划转我局，并涉及多项改革。
（三）对个人和家庭补助支出5.88万元，较2020年增加3.84万元，增长188.24%，主要原因是：增加遗属补助标准。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，与上年持平，主要原因是：近两年无此项支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为22.3万元，决算数为10.29万元，完成预算的46.14%，决算数较2020年增加8.45万元，增长459.24%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为4.8万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是这两年均无此项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情等原因没有安排出国人员，没有产生此项费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为17.5万元，决算数为10.29万元，完成预算的58.8%，决算数较2020年增加8.45万元，增长459.24%，主要原因是机构改革，原中国体育彩票市大中国体育彩票局整体划入我局，且大中国体育彩票局来人来访较多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。全年国内公务接待72批，累计接待836人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为各县市行政审批局来我局调研、协调工作及原市大中国体育彩票接待前来考察数字经济和数字政府等方面工作的其他地区的机关事业单位和数字经济企业较多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无此项支出，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费支出127.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加35.55万元，增长38.69%，主要原因是：2021年机构改革，原中国体育彩票市大中国体育彩票局整体划转我局，并涉及多项改革。
七、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额2996.84万元，其中：政府采购货物支出61.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2935.56万元。授予中小企业合同金额2996.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1068.53万元，占政府采购支出总额的35.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆数合计0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 4187.31万元，占一般公共预算项目支出总额的53.25%。
组织对“大楼运行费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出218.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，中国体育彩票市行政审批局“大楼运行费”专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国体育彩票市行政审批局“大楼运行费”专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全全年预算数为253万元，执行数为218.02万元，完成预算的86.17%。主要产出和效果：项目资金由办公室专人负责管理，每月据实支出各项费用，确保项目资金专款专用；提高办公环境，投入了一定的资金进行场所改造，及时完成市重点工作，达到群众满意率在90%以上，保障了大楼的正常运行。主要经验一是坚持以项目的有效开展为抓手，狠抓制度建设，严格规范项目资金支出，独立核算；二是坚持以项目资金的有效使用为抓手，狠抓资金管理，逐步实现高效运行。项目实施以来，成绩比较明显，但也存在一些问题，有要体现在大楼老旧，设施设备需更新，落实市委市政府重点工作资金较紧张。下一步改进措施：进一步弥补工作中的不足，严抓后勤管理，在节能减排方面多想办法，设备老旧等问题待研究确定之后，报财政统一采购更换，确保大楼正常运转。（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据要求，我局对2021年度“大楼运行费”、“西区运维费”、“中国体育彩票通4.0平台建设费”、“评审费”、“12345热线平台经费”、“一窗式人员经费”、“优化营商环境减免服务”、“AI智能审批和数字一体化平台建设经费 ”、“亲清赣商平台建设经费”等9个项目支出开展了绩效自评，涉及金额4187.31万元。从自评结果来看项目运行情况较好，预算执行情况在90%以上有四个项目，分别是西区运维费、评审费、12345热线平台经费和一窗式人员经费；大楼运行费项目预算执行率为86.17%； AI智能审批和数字一体化平台建设及亲清赣商平台建设项目预算执行率50%左右，因为此两个项目持续发挥作用的期限是2年；优化营商环境减免服务预算执行率11.33%，主要是该项目长期持续发挥作用，根据业务实际情况据实拨付；另外赣服通4.0建设项目预算执行率62.57%。从自评结果发现有些项目预算执行进度稍微偏慢，主要原因：一是预算编制时间与年度计划脱节。目前是在上一年度的10月份左右编制下一年度预算，由于年度结余情况还不确定，且下一年度的工作任务、目标计划等仍未进行布置，收支计划和多项专项支出由于目标任务不够具体，使预算编制难以细化；二是政府集中采购时间长影响支出进度。由于政府采购手续和流程较多，招投标过程中的不确定因素较多，往往导致采购时间过长，响应项目实施进度。下一步改进措施：加快项目资金支付进度，加强财务人员业务知识培训，提高责任感和紧迫感。
附件：《项目支出绩效自评表》
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款： 指市级财政当年拨付的资金。
（二） 其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三） 上级补助收入： 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四） 用事业基金弥补收支差额： 填列事业单位用事业基金 弥补收支差额的数额。
（五） 上年结转和结余： 填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行： 反映行政单位（包括参公单位） 的基本支。
（二） 一般行政管理事务： 反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三） 财政国库业务： 反映财政部门用于财政国库集中支出 收付业务方面的支出。
（四） 事业运行： 反映事业单位的基本支出。
（五） 其他财政事务支出： 反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（六） 机关事业单位基本养老保险缴费支出： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（七） 机关事业单位职业年金缴费支出： 反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（八） 行政单位医疗： 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九） 事业单位医疗： 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十） 公务员医疗补助： 反映财政部门集中安排的公务员医 疗补助经费。
（十一）住房公积金： 反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。
（十二） “三公”经费支出： 指本部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十三） 机关运行经费： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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