目 录
第一部分 中心概况
一、中心主要职责
二、中心基本情况
第二部分 2021年度中心决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度中心决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市公共资源交易中心概况
一、中心主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易制度改革方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定公共资源交易各项规章制度和管理办法，并组织实施。
（2）研究探索规范公共资源交易工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。
（3）负责工程建设项目招投标的平台、政府集中采购的代理机构、国有产权交易机构，为各类进场交易项目集中提供场所安排、专家抽取、电子化交易等服务工作。
（4）负责组织、指导、协调、督促全市公共资源交易服务体系建设。
（5）负责指导县（区）公共资源交易中心及瑞金市公共资源交易中心和龙南市公共资源交易中心工作。
（6）负责以江西省公共资源交易平台为依托，对接公安信息网络，围绕大中国体育彩票分析为技术主线，科学构建预警分析、类罪分析核心模型相关工作。
（7）负责根据省里要求，建设工程报价承诺法项目和政府采购公开招标项目，常态化开展不见面开标相关工作。
（8）承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为中国体育彩票市行政审批局下属二级预算单位中国体育彩票市公共资源交易中心。
本中心2021年年末实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人，年末学生人数0人。
第二部分 中国体育彩票市公共资源交易中心2021年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
公开01表 |
|||||||
|
中国体育彩票市公共资源交易中心 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
790.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
998.15 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
26.05 |
||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
20.96 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
19.53 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
790.04 |
本年支出合计 |
58 |
1,064.69 |
||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
274.65 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||||||
|
总计 |
31 |
1,064.69 |
总计 |
62 |
1,064.69 |
||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
编制单位：中国体育彩票市公共资源交易中心 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
790.04 |
790.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
723.50 |
723.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
723.50 |
723.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
206.02 |
206.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
517.48 |
517.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：中国体育彩票市公共资源交易中心 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
1,064.69 |
715.20 |
349.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
998.15 |
648.66 |
349.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
998.15 |
648.66 |
349.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
207.33 |
207.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
790.81 |
441.32 |
349.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位：中国体育彩票市公共资源交易中心 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
790.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
998.15 |
998.15 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
790.04 |
本年支出合计 |
59 |
1,064.69 |
1,064.69 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
274.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
274.65 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||||
|
总计 |
32 |
1,064.69 |
总计 |
64 |
1,064.69 |
1,064.69 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：中国体育彩票市公共资源交易中心 |
2021年度 |
|
|
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,064.69 |
715.20 |
349.49 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
998.15 |
648.66 |
349.49 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
998.15 |
648.66 |
349.49 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
207.33 |
207.33 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
790.81 |
441.32 |
349.49 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.05 |
26.05 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
编制单位：中国体育彩票市公共资源交易中心 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
533.68 |
302 |
商品和服务支出 |
181.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
100.55 |
30201 |
办公费 |
8.11 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
174.94 |
30203 |
咨询费 |
12.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
20.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
121.68 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.48 |
30206 |
电费 |
28.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.32 |
30208 |
取暖费 |
0.72 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.44 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
30211 |
差旅费 |
1.23 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
46.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.05 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.37 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
61.10 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
17.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.50 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.24 |
30229 |
福利费 |
5.67 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.25 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.29 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
533.92 |
公用支出合计 |
181.28 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
|
“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
|
|
编制单位： |
|
|
公开07表 |
|
中国体育彩票市公共资源交易中心 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.20 |
1.37 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2.20 |
1.37 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
18 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
107 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 |
08表 |
|
编制单位：中国体育彩票市公共资源交易中心 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位： |
万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表中国体育彩票为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：中国体育彩票市公共资源交易中心 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表中国体育彩票为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
单位：台、量、套 |
|
|
编制单位：中国体育彩票市公共资源交易中心 |
2021年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
第三部分 2021年度中心决算情况说明
一、收入决算情况说明
本中心2021年度收入总计790.94万元，其中年初结转和结余274.65 万元，较2020年减少109.11万元，降低28.43%；本年收入合计1064.69万元，较2020年减少350.81万元，降低24.78%，主要原因是：财政收紧，减少公共支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1064.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本中心2021年度支出总计1064.69万元，其中本年支出合计1064.69万元，较2020年增加32.95万元，增长3.19%，主要原因是：近两年运行较为平稳，平台建设稳步推进；年末结转和结余0万元，较2020年减少461.35万元，降低100 %，主要原因是：2021年财政政策发生变化，当年未用完指标全部收回，不再进行结转。
本年支出的具体构成为：基本支出715.2万元，占67.17%；项目支出349.49万元，占32.83%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本中心2021年度财政拨款本年支出年初预算数为766.18万元，决算数为1064.69万元，完成年初预算的1.39倍。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为766.18万元，决算数为998.15万元，完成年初预算的1.3倍%，主要原因是：落实市委市政府多项改革工作，项目支出增额较大。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.05万元，决算数为26.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：当年人员无变动，预决算中国体育彩票一致。
（三）卫生健康支出年初预算数为20.96万元，决算数为20.96万元，完成年初预算的100%。主要原因是：当年人员无变动，预决算中国体育彩票一致。
（四）住房保障支出年初预算数为19.53万元，决算数为19.53万元，完成年初预算的100%。主要原因是：当年人员无变动，预决算中国体育彩票一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出647.18万元，其中：
（一）工资福利支出252.64万元，较2020年336.96万元减少84.32万元，降低25%，主要原因是：聘用人员工作业务均和项目建设有关，由项目支出中列支。
（二）商品和服务支出394.3万元，较2020年增加49.98万元，增长14.5%，主要原因是：场所改造，维护费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2020年减少0.18万元，降低42.86%，主要原因是：2021年住房公积金缴纳基数降低。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少0.46万元，降低100%，主要原因是：资本性支出涉及项目建设，在项目支出中列支。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本中心2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.1万元，决算数为1.38万元，完成预算的65.71%，决算数较2020年增加0.58万元，增长73%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）事项。决算数较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.1万元，决算数为1.38万元，完成预算的65.71%，决算数较2020年增加0.58万元，增长73%，主要原因是：新增远程异地评标项目，各县市区来访交流增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭，控制接待支出。全年国内公务接待18批，累计接待107人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各县区交易分中心来访交流业务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置事项，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车运行维护事项，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无公务用车购置事项。
六、政府采购支出情况
本中心2021年度政府采购支出总额14.4万元，其中：政府采购货物支出14.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.4万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
七、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位无国有资产占用情况，见公开10表《国有资产占用情况表》。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度“交易中心运行费”和“不见面开标和远程异地评标建设”项目这2个项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出349.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“交易中心运行费”和“不见面开标和远程异地评标建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出349.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“交易中心运行费”和“不见面开标和远程异地评标建设”专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国体育彩票市公共资源交易中心运行经费专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为349.49万元，执行数为349.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目完成情况较好，运行费主要用于聘用人员经费，维修维护费，承担大楼水电费、远程异地评标建设等。项目经费采取授权支付形式，按工作进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。同时，对项目资金强化监督，按项目单独核算实行“专款专用”。该项目资金使用到位、平台运行开展到位，较好的实现了项目的战略目标和工作目标，覆盖率100%。存在问题及相关建议：平台运行技术支持上有难度，工程建设、政府采购、产权交易保证金系统有待进一步加强和完善，远程异地评标场所配备不足。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据要求，我中心对2021年度“交易中心运行费”项目和“不见面开标和远程异地评标建设”项目支出开展了绩效自评，涉及金额349.49万元。从自评结果来看项目运行情况较好，预算执行情况在90%以上。下一步改进措施：加强项目推进验收，加快项目资金支付进度。
附件：《项目支出绩效自评表》
（三）部门评价项目绩效评价结果。
主管单位市行政审批局对“交易中心运行费”和开展了绩效评价，绩效评价为优。
|
项目资金绩效评价报告 |
|
中国体育彩票2021年度交易中心项目资金的绩效评价报告 |
|
2、我市在全省率先开展远程异地评标和不见面开标工作，整合开评标场所，提高服务水平。 |
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（四）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（五）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）一般公共事务管理：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费。
（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
（八） “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九） 机关运行经费： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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