中国体育彩票市公共资源交易中心2022年度决算

目    录

第一部分  中国体育彩票市公共资源交易中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国体育彩票市公共资源交易中心概况

一、单位主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易制度改革方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定公共资源交易各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（2）研究探索规范公共资源交易工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（3）负责工程建设项目招投标的平台、政府集中采购的代理机构、国有产权交易机构，为各类进场交易项目集中提供场所安排、专家抽取、电子化交易等服务工作。

（4）负责组织、指导、协调、督促全市公共资源交易服务体系建设。

（5）负责指导县（区）公共资源交易中心及瑞金市公共资源交易中心和龙南市公共资源交易中心工作。

（6）负责以江西省公共资源交易平台为依托，对接公安信息网络，围绕大中国体育彩票分析为技术主线，科学构建预警分析、类罪分析核心模型相关工作。

（7）负责根据省里要求，建设工程报价承诺法项目和政府采购公开招标项目，常态化开展不见面开标相关工作。

（8）承办市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

    本单位为中国体育彩票市行政审批局下属二级预算单位。本单位设立      6个内设机构，分别是综合科、工程交易科、政府采购科、产权交易科、技术保障科和交易服务科。

本单位2022年年末实有人数27人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1161.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加370.84万元，增长47 %；本年收入合计1161.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加370.84万元，增长47 %，主要原因是：较上年人员变动不大，财政拨款收入略有增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1161.78万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1161.78万元，其中本年支出合计1161.78万元，较2021年增加97.09万元，增长9%，主要原因是：较上年人员变动不大，公共支出略有增长；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：财政实行新政策，不再结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出962.38万元，占83%；项目支出199.4万元，占17%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为626.23万元，决算数为1161.78万元，完成年初预算的1.85倍。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为556.98万元，决算数为1085.37万元，完成年初预算的1.95倍，主要原因是：新增电子档案等系统建设费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.5万元，决算数为31.67万元，完成年初预算数的1.2倍，主要原因是：人员社保缴费基数略有增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为22.87万元，决算数为23.88万元，完成年初预算数的1.04倍，主要原因是：人员社保缴费基数略有增加。

（四）住房保障支出年初预算数为19.88万元，决算数为20.87万元，完成年初预算数的1.05倍，主要原因是：人员公积金缴费基数略有增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出962.38万元，其中：

（一）工资福利支出585.04万元，较2021年增加332.4万元，增长1.32倍，主要原因是：上年部分人员经费由财政预算外负担。

（二）商品和服务支出109.4万元，较2021年减少284.9万元，降低72%，主要原因是：厉行节约，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出3.84万元，较2021年增加3.6万元，增长15倍，主要原因是：2022年相较于2021年增加了预发退休人员基础绩效奖。

（四）资本性支出264.11万元，较2021年增加264.11万元，增长100%，主要原因是：购买了办公设备和无形资产。

    五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.9万元，决算数为0.95万元，完成全年预算的50%，决算数较2021年减少0.43万元，下降31.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位未涉及该项支出，决算数较全年预算数减少的主要原因是厉行节约，树立过紧日子的思想。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是我单位未涉及该项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.9万元，决算数为0.95万元，完成全年预算的50%，决算数较2021年减少0.43万元，下降31.2%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待15批，累计接待87人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各县公共资源交易中心及其他市直单位业务交流、省直相关单位莅临业务指导、调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减，主要原因是厉行节约，树立过紧日子的思想。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无此项支出。年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减，主要原因是我单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出373.5万元（与部门决算中事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加192.22万元，增长1.06倍，主要原因是：增加办公设施设备、资产运行维护等支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额332.5万元，其中：政府采购货物支出88.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.7万元。授予中小企业合同金额332.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.81万元，占授予中小企业合同金额的26.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是0。

    九、预算绩效评价情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度“中心平台运维专项”和“打击围标预警系统”这2个项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出199.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

 组织对“中心平台运维专项”和“打击围标预警系统”这2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出199.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“中心平台运维专项”和“打击围标预警系统”这2个项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国体育彩票市公共资源交易中心运行经费专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为199.40万元，执行数为199.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目完成情况较好，运行费主要用于聘用人员经费，维修维护费，承担大楼水电费、打击围标预警系统建设等。项目经费采取授权支付形式，按工作进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。同时，对项目资金强化监督，按项目单独核算实行“专款专用”。该项目资金使用到位、平台运行开展到位，较好的实现了项目的战略目标和工作目标，覆盖率100%。存在问题及相关建议：平台运行技术支持上有难度，工程建设、政府采购、产权交易保证金系统有待进一步加强和完善，远程异地评标场所配备不足。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

    项目绩效自评总体综述：根据要求，我中心对2022年度“中心平台运维专项”和“打击围标预警系统”这2个项目支出开展了绩效自评，涉及金额199.40万元。从自评结果来看项目运行情况较好，预算执行情况在90%以上。下一步改进措施：加强项目推进验收，加快项目资金支付进度。

附件：《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价结果。

主管单位市行政审批局对2022年度“中心平台运维专项”和“打击围标预警系统”开展了绩效评价，绩效评价为优。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。