中国体育彩票市应急管理局部门及下属单位

2020年度部门决算

目    录

第一部分  中国体育彩票市应急管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国体育彩票市应急管理局部门概况

一、部门主要职能

市应急管理局成立于2019年1月，统一社会信用代码证号11360700MB1557548P，为市政府工作部门，负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立我市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、市综合性应急救援队伍，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。

8.负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹生产经营单位安全贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作（中央驻赣企业总部和省属企业集团除外）。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责安全生产监督管理工作。防范因生产安全事故引发环境污染事件。

13.依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委、市农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业及驻市中央企业、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

18.负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

市应急管理局下属市安全生产执法监察支队、市生产安全应急救援指挥中心、市矿山救护支队、市减灾备灾中心、中国体育彩票地震数字台网中心、市抗震工程技术服务中心等6个正科级事业单位，管理市防汛抗旱指挥部办公室、市人民政府森林防火指挥部办公室等2个副处级事业单位，代管市防震减灾局。市应急管理局2020年人员编制情况如下：

（一）局机关

行政编制30个，实有人数29人；工勤编制2个，实有人数2个；退休人员14名。

（二）事业单位

1.全额拨款事业编制48个，实有人数41人。其中：（1）市安全生产执法监察支队编制9个，实有人数8 人；（2）市生产安全应急救援指挥中心编制7个，实有人数6人；（3）市矿山救护支队编制5个，实有人数5人；（4）市减灾备灾中心编制5个，实有人数4人；（5）中国体育彩票地震数字台网中心编制7个，实有人数6人；（6）市防汛抗旱指挥部办公室编制6个，实有人数6人；（7）市人民政府森林防火指挥部办公室编制9个，实有人数6人。

2.参照公务员管理事业编制9名，实有人数0人，退休人员7名。其中：市防震减灾局编制9名，实有人数0人，退休人员7名。

3.自收自支事业编制4个，实有人数2人。其中：市抗震工程技术服务中心编制4个，实有人数2人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6193.44万元，其中年初结转和结余746.78万元，较2019年增加141.80万元，增长23.44%；本年收入合计5446.66万元，较2019年增加3795.72万元，增长229.91 %，主要原因是：一是新增了项目资金；二是新增转隶人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5356.40万元，占98.34%；上级补助收入40.27万元，占0.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入50万元，占0.92%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6193.44万元，其中本年支出合计4239.41万元，较2019年增加2787.64万元，增长192%，主要原因是：一是新增了项目资金；二是新增转隶人员；年末结转和结余1954.03万元，较2019年增加1149.88万元，增长143%，主要原因是：一是新增了项目资金；二是新增转隶人员。

本年支出的具体构成为：基本支出1994.51万元，占47.05 %；项目支出2244.90万元，占52.95 %；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2210.24万元，决算数为4239.41万元，完成年初预算的192%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为11.07万元，决算数为13.33万元，完成年初预算的120%，主要原因是：按时足额缴纳职工各类保险金。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.01万元，决算数为0.006913万元，完成年初预算的30%，主要原因是：这笔钱为2018年房租超基数财政返还，主要用于支付了办公费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为87.06万元，决算数为90.29万元，完成年初预算的103%，主要原因是：新增转隶人员，新招聘2名人员。

（四）卫生健康支出年初预算数为79.50万元，决算数为80.62万元，完成年初预算的101%，主要原因是：新增转隶人员，新招聘2名人员。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为16.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：购买通用航空公共服务。

（六）住房保障支出年初预算数为75.13万元，决算数为75.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为8.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增转隶人员并且新招聘2名人员。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为1455.68万元，决算数为3932.86万元，完成年初预算的117%，主要原因是：2020年应急救援救灾物资储备库建设土地款支付。

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为21.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于支付员工个人部分各类保险金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1904.24万元，其中：

（一）工资福利支出1583.42万元，较2019年增加629.97  万元，增长66.07%，主要原因是：新增转隶人员，新招聘2名人员。

（二）商品和服务支出358.13万元，较2019年增加120.93 万元，增长50.98%，主要原因是：因为新增了项目。

（三）对个人和家庭补助支出117.96万元，较2019年增加96.74万元，增长456.06%，主要原因是：新增人员。

（四）资本性支出2089.64万元，较2019年增加1981.05 万元，增长1824.27%，主要原因是：支付2020年市应急救援综合保障基地土地款、升级改造了应急指挥平台，并采购了保密办公设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为20.93万元，决算数为7.64万元，完成预算的36.50 %，决算数较2019年增加2.99万元，增长64.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.93万元，决算数为  3.46万元，完成预算的38.75%，决算数较2019年减少1.19万元，下降25.57%，主要原因是受新冠疫情影响，各类实地检查督查减少，接待任务减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精文简会，严控接待，节约开支。全年国内公务接待20批，累计接待78人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是受新冠疫情影响，各类实地检查督查减少，接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.18万元，其中公务用车购置年初预算数为7万元，决算数为4.18万元，完成预算的59.71%，决算数较2019年增加4.18万元，增长100 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为4.18万元，完成预算的59.71%，决算数较2019年增加4.18万元，增长100 %，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是2020年市防汛办并入我局，新增一辆公务用车数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出364.38万元，较上年决算数增加18.58万元，增长5.37%，主要原因是：新增1名人员编制，市防汛办、市防火办财务移交至我局。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额522.25万元，其中：政府采购货物支出461.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.23万元。授予中小企业合同金额522.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额522.25万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用事项。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目八个全面开展绩效自评，共涉及资金2244.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“购买通用航空公共服务资金”、“市救灾物资储备库建设”、“安全生产专项资金”、“中国体育彩票机场专职消防员经费补助”、“中央和省级自然灾害生活补助资金”、“科普专项”、“ 中国体育彩票市城市中心应急避难场所建设”和“ 峰山测震台迁建”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2244.90万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对这八个项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目做到了专款专用，有条不紊的进行。

组织对中国体育彩票市应急管理局、中国体育彩票市矿山救护支队、中国体育彩票市防震减灾局、中国体育彩票市防汛抗旱指挥部办公室、中国体育彩票市人民政府森林防火指挥部办公室等5个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2244.09万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对中国体育彩票市应急管理局、中国体育彩票市矿山救护支队、中国体育彩票市防震减灾局、中国体育彩票市防汛抗旱指挥部办公室、中国体育彩票市人民政府森林防火指挥部办公室等5个部门的整体支出开展了绩效评价。从评价情况来看，各项目做到了专款专用，有条不紊的进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“市救灾物资储备库建设”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“市救灾物资储备库建设”项目绩效自评得分为90.03分。项目全年预算数为2738.23万元，执行数为1651.20万元，完成预算的60.30%。项目绩效目标完成情况：项目前期相关批复和证照办理已完成，目前已完成土石方和基础工程水泥浇筑工作，共完成22%工程量。

发现的问题及原因：受天气和疫情影响，项目整体进度较慢。

下一步改进措施：在确保安全生产和做好疫情防控工作的前提下，督促施工单位倒排工期，抓紧施工，争取在2021年12月底前完成主体工程施工。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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