中国体育彩票市应急管理局单位2021年度决算

目    录

第一部分  中国体育彩票市应急管理局单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国体育彩票市应急管理局单位概况

一、单位主要职能

市应急管理局成立于2019年1月，统一社会信用代码证号11360700MB1557548P，为市政府工作部门，负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立我市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家、省、市综合性应急救援队伍，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。

8.负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹生产经营单位安全贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作（中央驻赣企业总部和省属企业集团除外）。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责安全生产监督管理工作。防范因生产安全事故引发环境污染事件。

13.依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改委、市农业农村局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业及驻市中央企业、省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

18.负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立11个内设机构，分别是办公室、人事财务科、安全生产综合协调科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科（工贸行业安全监督管理科）、救援协调和预案管理科（发展规划和政策法规科）、调查评估和统计科、减灾救灾和物资保障科、地震和地质灾害管理科、机关党总支、市应急综合行政执法支队。

本单位2021年年末实有人数63人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员22人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2582.93万元，其中年初结转和结余1350.24万元，较2020年增加915.91万元，增长210.88 %；本年收入合计1232.68万元，较2020年减少3442.12万元，下降73.63%，主要原因是：市应急救援综合保障基地建设一期工程完成。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1232.68万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2582.93万元，其中本年支出合计2423.06万元，较2020年减少1115.22万元，下降31.52%，主要原因是：市应急救援综合保障基地建设一期工程完成；年末结转和结余159.87万元，较2020年减少1411.01万元，下降89.82%，主要原因是：市应急救援综合保障基地建设一期工程完成。

本年支出的具体构成为：基本支出1155.71万元，占47.70%；项目支出1267.35万元，占52.30%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为882.68万元，决算数为2423.06万元，完成年初预算的274.51%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为68.26万元，决算数为74.68万元，完成年初预算的108.97%，主要原因是：2021年保险金基数调整。

（二）卫生健康支出年初预算数为62.5万元，决算数为62.26万元，完成年初预算的99.62%，主要原因是：及时发放了职工保险金。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：购买通用航空公共服务。

（四）住房保障支出年初预算数为65.55万元，决算数为65.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：及时的发放了住房公积金。

（五）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为306.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：为市应急综合保障基地工程进度款及防止拖欠农民工工资保障金。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为686.72万元，决算数为1790.54万元，完成年初预算的260.74%，主要原因是：市应急综合保障基地工程款。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为122.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付单位人员个人部分医保、社保、住房公积金等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2423.06万元，其中：

（一）工资福利支出1031.85万元，较2020年减少162.28万元，下降13.59%，主要原因是：因事业单位机构改革，人员编制数量变动。

（二）商品和服务支出225.52万元，较2020年增加57.26万元，增长34.03%，主要原因是：因事业单位机构改革，公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出16.25万元，较2020年增加1.69万元，增长11.61%，主要原因是：因事业单位机构改革，人员编制数量变动。

（四）资本性支出1049.43万元，较2020年增加1045.92万元，增长297.98%，主要原因是：购买一批办公设备，支付市应急综合保障基地工程款。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为23.6万元，决算数为2.46万元，完成预算的10.42%，决算数较2020年减少0.19万元，下降7.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为18.6万元，决算数为  2.46万元，完成预算的13.23%，决算数较2020年减少0.19万元，下降7.17%，主要原因是受新冠疫情影响，各类检查督查减少，公务接待任务减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精文简会，严控接待，节约开支。全年国内公务接待40批，累计接待411人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：精文简会，严控接待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我局无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无公务用车，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出139.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少93.42万元，降低40.13%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，因事业单位机构改革，人员编制数量减少。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额875.68万元，其中：政府采购货物支出48.32万元、政府采购工程支出780.7万元、政府采购服务支出46.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用事项。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目9个，涉及资金3850万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“中国体育彩票市应急救援综合保障基地建设”项目绩效自评结果。

“中国体育彩票市应急救援综合保障基地建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.29分。项目全年预算数为1500万元，执行数为981.53万元，完成预算的65.44%。项目绩效目标完成情况：市本级救灾物资储备库建设项目完成竣工验收，实际完成项目初步验收,正在报规划和住建部门验收；江西省航空应急救援中国体育彩票驻防站项目年度目标完成：完成航空应急救援驻防站用房项目场地平整，已完成90%。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              中国体育彩票市应急管理局

                              2022年9月11日