中国体育彩票市统计局2017年度部门决算

目    录

第一部分  中国体育彩票市统计局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国体育彩票市统计局部门概况

一、部门主要职能

中国体育彩票市统计局作为市政府的组成部门，主要职能是对国民经济运行情况进行核算，组织全市国情国力普查和专项调查，进行统计分析、统计预测和统计监督，为各级领导决策提供科学的依据和服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即中国体育彩票市统计局。

本部门2017年年末编制人数68人，其中行政编制29人，参公编制7人，全额事业编制32人；实有人数65人，其中：在职人数46人，参公人员4人，全额事业人员15人；退休人员19人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表1）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1474.31万元，其中年初结转和结余508.32万元，较2016年增加135.65万元，增加10.13%；本年收入合计966.00万元，较2016年减少233.79万元，下降19.49%%，主要原因是：2016年度第三次中国体育彩票农业普查大中国体育彩票平台建设政府采购项目采购经费未在当年支付，导致年初结转和结余金额较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入963.17万元，占99.71%；其他收入2.82万元，占0.29%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1474.31万元，其中本年支出合计973.13万元，较2016年增加95.18万元，增长6.90%，主要原因是：年度支出正常增长；年末结转和结余501.18万元，较2016年减少7.14万元，下降1.4%，主要原因是：年末结转和结余正常减少。

本年支出的具体构成为：基本支出660.22万元，占67.84%；项目支出312.91万元，占32.16%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为704.52万元，决算数为972.63万元，完成年初预算的138.06%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为566.80万元，决算数为828.06万元，完成年初预算的146.09%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为58.99万元，决算数为62.55万元，完成年初预算的106.03%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为43.85万元，决算数为45.02万元，完成年初预算的102.67%。

（四）住房保障支出年初预算数为34.88万元，决算数为37.01万元，完成年初预算的106.11%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出659.72万元，其中：

（一）工资福利支出518.09万元，较2016年增加61.21万元，增长13.40%。

（二）商品和服务支出100.50万元，较2016年增加49.45万元，增长96.86%。

（三）对个人和家庭补助支出41.13万元，较2016年减少84.62万元，下降67.29%。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少3.00万元，下降100%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为22.05万元，决算数为11.02万元，完成预算的49.98%，决算数较2016年减少33.05万元，下降74.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，决算数与2016年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.05万元，决算数为11.02万元，完成预算的64.63%，决算数较2016年减少3.69万元，下降25.08%。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数较2016年减少29.36万元，下降100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出100.50万元，较2016年增加49.45万元，增长96.86%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额11.87万元，其中：政府采购货物支出11.87万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金305万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映第三次中国体育彩票农业普查项目绩效自评结果。

第三次中国体育彩票农业普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三次中国体育彩票农业普查项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为79.33万元，完成预算的79.33%。主要产出和效果：圆满完成了“三农普”中国体育彩票采集、审核、上报和验收工作，所有农普年度调查工作任务全部按计划完成。按照农业普查方案要求，全市于2017年1月1日起组织入户登记，重点完成普通农户、规模户、农业单位“三张表”的登记采集和乡镇普查表、村普查表的登记录入工作。经过近五个多月中国体育彩票的审核、查询和订正，至6月份基本完成农普中国体育彩票上报和市级验收工作，顺利通过了省“三农普”事后质量抽查组对我市4县（信丰、安远、于都、南康）县（区）8乡镇16普查小区的事后质量抽查，抽查组的抽查报告认为“中国体育彩票市农普入户登记工作扎实，抽中地点的普查小区示意图、清查摸底表等相关资料完整，此次抽查的中国体育彩票与农业普查平台的中国体育彩票比对后没有发现普查对象重登、漏登的情况，总体中国体育彩票符合当地实际情况，符合国家和省方案要求”。

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第三次中国体育彩票农业普查项目绩效自评综述：优秀。

《第三次中国体育彩票农业普查项目支出绩效自评表》。