中国体育彩票市统计局2019年部门预算

目  录

第一部分 中国体育彩票市统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国体育彩票市统计局2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国体育彩票市统计局2019年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 中国体育彩票市统计局概况

一、部门主要职责

中国体育彩票市统计局作为市政府的组成部门，主要职能是对国民经济运行情况进行核算，组织全市国情国力普查和专项调查，进行统计分析、统计预测和统计监督，为各级领导决策提供科学的依据和服务。

二、部门基本情况

中国体育彩票市统计局共有编制68人，实有人员57人，分别是：①行政编制29人（含工勤人员2名），实有人员25人，其中：正县级领导1人，副县级领导6人，科级及科级以下18人。②全额拨款正科级参照公务员制度管理事业单位1个，市农村社会经济调查队，编制7人，实有人员3人。③全额拨款正科级事业单位5个，编制32人，实有人员29人。其中，市统计局普查中心编制16人,实有人员14人；市社情民意调查中心编制6人，实有人员6人；市统计计算中心编制4人，实有人员3人；市统计信息中心编制4人，实有人员4人；市统计干部培训中心编制2人，实有人员2人。

第二部分  中国体育彩票市统计局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年市财政局批复我局的收入预算总额为1079.63万元，比上年批复我局的1004.52万元增加75.11万元。其中：财政拨款收入797.35万元，较上年增加92.83万元，占收入预算总额的73.85%，上年结转282.28万元，较上年减少17.72万元，占收入预算总额额26.15%。

（二）支出预算情况

2019年市财政局批复我局支出预算总额为1079.63万元，比上年批复我局的1004.52万元增加75.11万元。其中：

按资金性质划分：财政拨款支出797.35万元，占支出预算总额的73.85%，上年结转282.28万元，占支出预算总额的26.15%。

按支出项目分类划分：基本支出670.05万元，占支出预算总额的62.06%，包括一般公共服务支出509.01万元，社会保障和就业支出71.20万元，卫生健康支出47.27万元，住房保障支出42.57万元；项目支出409.58万元，占支出预算的37.94%，包括一般行政管理事务支出316.27万元；其他统计信息事务支出93.31万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出918.59万元，占支出预算总额的85.08%；社会保障和就业71.20万元，占支出预算总额的6.59%；卫生健康支出47.27万元，占支出预算总额的4.38%；住房保障支出42.57万元，占支出预算总额的3.95%。

（三）财政拨款支出情况

2019年我局财政拨款支出预算797.35万元，较上年减少92.83万元，减少13.18%，具体支出情况是：一般公共服务支出636.31万元，社会保障和就业支出71.20万元，卫生和健康支出47.27万元，住房保障支出42.57万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金的预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年我局机关运行经费财政拨款预算144.02万元，较上年127.43万元增加16.59万元，增加13.02%。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额246.23万元，其中：政府采购货物预算211.23万元（其中160.53万元为分期分批付款）、政府采购服务预算35万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2018年底，我局没有车辆；2019年部门预算中也没有安排购置的车辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年我局实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金295万元；没有纳入绩效目标批复试点的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我局全年“三公”经费预算为22.00万元，与上年持平。其中：出国境预算5万元，公务接待预算17.00万元，均与上年持平。主要原因是我局已严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费预算；无公务用车购置及运行维护费。

第三部分  中国体育彩票市统计局2019年部门预算表

 八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。