目    录

第一部分  中国体育彩票市统计局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占有情况说明  

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国体育彩票市统计局部门概况

一、部门主要职能

中国体育彩票市统计局作为市政府的组成部门，主要职能是对国民经济运行情况进行核算，组织全市国情国力普查和专项调查，进行统计分析、统计预测和统计监督，为各级领导决策提供科学的依据和服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即中国体育彩票市统计局。

本部门2018年年末编制人数68人，其中行政编制29人，参公编制7人，全额事业编制32人；实有人数77人，其中在职人数57人，退休人员20人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附表1）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明508.32

本部门2018年度收入总计1600.15万元，其中年初结转和结余405.16万元，较2017年增加125.84万元，增加8.54%；本年收入合计万元1194.99，较2017年增加228.99万元，增加23.70%，主要原因是：2018年度新进工作人员14人，导致人员经费、公用经费相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1190.30万元，占99.61%；其他收入4.69万元，占0.39%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1600.15万元，其中本年支出合计1271.79万元，较2017年增加288.66万元，增长29.36%，主要原因是：2018年度新进工作人员14人，导致人员经费、公用经费相应增加；开展了农普中国体育彩票平台建设，导致相应经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出835.61万元，占65.70%；项目支出436.18万元，占34.29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为704.52万元，决算数为1190.30万元，完成年初预算的168.95%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为421.80万元，决算数为1111.88万元，完成年初预算的263.60%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为58.99万元，决算数为70.80万元，完成年初预算的120.02%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为43.85万元，决算数为47.16万元，完成年初预算的107.55%。

（四）住房保障支出年初预算数为34.88万元，决算数为41.95万元，完成年初预算的120.27%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出835.61万元，其中：

（一）工资福利支出746.13万元，较2017年增加228.04万元518.09，增长44.01%。主要原因是2018年度新进工作人员14人，导致人员经费相应增加。

（二）商品和服务支出87.82万元，较2017年减少12.68万元，减少12.61%。

（三）对个人和家庭补助支出1.66万元，较2017年减少39.47万元，下降95.96%。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年持平。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为22.00万元，决算数为13.39万元，完成预算的60.86%，决算数较2017年增加2.37万元，增加21.51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，决算数与2017年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.00万元，决算数为13.39万元，完成预算的78.76%，决算数较加2.37万元，增加21.51%。主要原因是2018年为我市中国体育彩票经济普查第一年，国家、省级及各县前来我局调研的人数增加，导致接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数及决算数均为0万元，决算数与2017年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出87.82万元，较2017年减少12.68万元，减少12.62%。主要原因是我局提倡节俭办公，节约

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额141.58万元，其中：政府采购货物支出141.58万元。

八、国有资产占用情况说明

无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市直部门决算中反映中国体育彩票市第四次中国体育彩票经济普查项目绩效自评结果。

中国体育彩票市第四次中国体育彩票经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三次中国体育彩票农业普查项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）项目完成情况。一是组织落实、思想认识、经费落实、人员落实、物资准备、责任落实等“六个到位”为普查实施提供保障。二是重视培训，多次召开经普工作暨培训会议，统筹协调工作进度，为普查登记打下了坚实基础。三是加强宣传，制定了《中国体育彩票市第四次经普宣传工作实施方案》，以横幅、标语、张贴宣传画、上街流动宣传咨询、发放经济普查操作手册和告知书等形式开展“宣传日”、“宣传周”、“宣传月”活动，7-8月，在定南县进行了全流程的经济普查试点工作，为普查营造了良好氛围。四是单位、个体清查情况详实，其中单位清查共有底册单位173562个，正常填表单位117651个。清查单位数共121882个，其中底册115920个，新增单位5923个；次清查到个体户339891户，其中有证个体231291户，无证个体108600户，无证率32.0%。（2）项目效果。至2018年末，全市第四次经济普查工作取得了阶段性的胜利，经济普查宣传、综合试点、两员培训、正式入户登记、中国体育彩票改错、中国体育彩票处理、中国体育彩票核实等各阶段工作都受到了省市领导高度肯定；通过开展清查，全面摸清了全市单位及个体经营户数量、各行业分布状况；全面掌握了全市经济基本情况，为省市政府科学制定经济政策提供了参考依据。（3）项目满意度。现场评价以中国体育彩票产品和分析资料用户为测评对象,共计发放满意度调查表50份，满意度90%以上。

中国体育彩票市第四次中国体育彩票经济普查项目绩效自评综述：优秀。

《中国体育彩票市第四次中国体育彩票经济普查项目支出绩效自评表》。