目  录

第一部分 中国体育彩票市统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国体育彩票市统计局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国体育彩票市统计局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 中国体育彩票市统计局概况

一、部门主要职责

中国体育彩票市统计局作为市政府的组成部门，主要职能是对国民经济运行情况进行核算，组织全市国情国力普查和专项调查，进行统计分析、统计预测和统计监督，为各级领导决策提供科学的依据和服务。

二、部门基本情况

中国体育彩票市统计局共有编制68人，实有人员57人，分别是：①行政编制29人（含工勤人员2名），实有人员24人，其中：正县级领导1人，副县级领导6人，科级及科级以下17人。②全额拨款正科级参照公务员制度管理事业单位1个，市农村社会经济调查队，编制7人，实有人员3人。③全额拨款正科级事业单位5个，编制32人，实有人员30人。

第二部分  中国体育彩票市统计局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年市财政局批复收入预算总额为856.72万元，比上年减少219.91万元。其中：财政拨款收入847.34万元，较上年增加49.99万元，占收入预算总额的98.91%；上年结转9.38万元，较上年减少272.90万元，占收入预算总额的1.09%。

（二）支出预算情况

2020年市财政局批复支出预算总额为856.72万元，比上年批复1079.63万元减少219.91万元。其中：

按资金性质划分：财政拨款支出847.34万元，占支出预算总额的98.91%，上年结转9.38万元，占支出预算总额的1.09%。

按支出项目分类划分：基本支出702.34万元，占支出预算总额的81.98%；项目支出154.38万元，占支出预算的18.02%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出680.29万元，占支出预算总额的79.41%；社会保障和就业61.74万元，占支出预算总额的7.21%；卫生健康支出59.64万元，占支出预算总额的6.96%；住房保障支出55.05万元，占支出预算总额的6.42%。

（三）财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算847.34万元，较上年797.35万元增加49.99万元，增加6.27%，具体支出情况是：一般公共服务支出670.91万元，社会保障和就业支出61.74万元，卫生和健康支出59.64万元，住房保障支出55.05万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金的预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年机关运行经费财政拨款预算147.29万元，较上年144.02万元增加3.27万元，增加2.27%。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）政府采购情况

2020年市财政局批复政府采购总额210.63万元（含下属事业单位），为政府采购货物预算。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年底，中国体育彩票市统计局没有车辆；2020年部门预算中也没有安排车辆购置。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金190万元；没有纳入绩效目标批复试点的项目。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年全年“三公”经费预算为21.34万元，与上年22.00万元减少0.66万元，减少3%。其中：出国境预算4.85万元，公务接待预算16.49万元，均比上年小幅下调。主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制“三公”经费预算，且公务用车已上交，无公务用车购置及运行维护费用。

第三部分  中国体育彩票市统计局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位的基本支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

附件：2020年部门预算公开表