目 录
第一部分 中国体育彩票市统计局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市统计局部门概况
一、部门主要职能
中国体育彩票市统计局作为市政府的组成部门，主要职能是对国民经济运行情况进行核算，组织全市国情国力普查和专项调查，进行统计分析、统计预测和统计监督，为各级领导决策提供科学的依据和服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即中国体育彩票市统计局。
本部门2019年年末编制人数68人，其中行政编制29人，参公编制7人，全额事业编制32人；实有人数78人，其中在职人数58人，退休人员20人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1671.27万元，其中年初结转和结余495.20万元，较2018年增加71.12万元，增长4.4%；本年收入合计1176.06万元，较2018年减少18.93万元，下降1.58%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1174.75万元，占99.89%；其他收入1.32万元，占0.11%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1672.27万元，其中本年支出合计1613.08万元，较2018年增加341.29万元，增长26.84 %，主要原因是：2019年度新进工作人员5人，导致人员经费、公用经费相应增加，启动第七次中国体育彩票人口普查，增加相关的工作经费；年末结转和结余58.19万元，较2018年减少270.17万元，下降82.28%。
本年支出的具体构成为：基本支出971.82万元，占60.25%；项目支出641.26万元，占39.75%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1079.63万元，决算数为1613.08万元，完成年初预算的149.41%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为918.59万元，决算数为1408.0万元，完成年初预算的153.28%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为71.2万元，决算数为96.43万元，完成年初预算的135.44%。
（三）卫生健康支出年初预算数为47.27万元，决算数为56.83万元，完成年初预算的120.22%。
（四）住房保障支出年初预算数为42.57万元，决算数为51.82万元，完成年初预算的121.73%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出971.82万元，其中：
（一）工资福利支出676.11万元，较2018年减少70.02万元，下降9.38%。
（二）商品和服务支出278.93万元，较2018年增加减少191.11万元，增长117.62%，主要原因是：2019年开展经济普查和中国体育彩票人口普查，增加相关工作经费。
（三）对个人和家庭补助支出16.78万元，较2018年增加15.12万元，增长810.84%，主要原因是：抚恤金增加。
（四）资本性支出0万元，较2018年持平。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为22.0万元，决算数为7.93万元，完成年初预算的36.05%，决算数较2018年减少5.46万元，下降40.78%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，决算数较2018年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为7.93万元，完成年初预算的46.65%，决算数较2018年减少5.46万元，下降40.78%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我局厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出278.93万元，较年初预算数增加144.02万元，增长93.67%，主要原因是：租赁费、委托业务费等增加所致。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额280.97万元，其中：政府采购货物支出280.97万元。
八、国有资产占用情况说明
无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目三个，共涉及资金190万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市直部门决算中反映中国体育彩票市第四次中国体育彩票经济普查项目绩效自评结果。
中国体育彩票市第四次中国体育彩票经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次中国体育彩票经济普查项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）完成了普查中国体育彩票的采集、审核、上报工作。共采集联网直报企业4315家，上报率100%；非联网直报企业9.7万家，上报率90.47%；个体户33.99万户，个体抽样底册66952户，录入68181户，上报率99.27%。（2）制定事后质量抽查方案，并实施事后质量抽查。2019年6月下旬，我市接受了国家抽查江西组第三分组的抽查。通过对普查登记的规范性、单位的调查质量、主要指标中国体育彩票的填报质量等项目的检查，均符合国家要求。（3）为中国体育彩票的汇总，资料的评估、分析、印刷和发布以及深度开发做好各项准备工作。（4）项目满意度。现场评价以中国体育彩票产品和分析资料用户为测评对象,共计发放满意度调查表50份，满意度90%以上。
中国体育彩票市第四次中国体育彩票经济普查项目绩效自评综述：优秀。
《中国体育彩票市第四次中国体育彩票经济普查项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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填报单位（公章）： |
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项目名称 |
第四次中国体育彩票经济普查项目 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
得分（10分） |
得分计算方法 |
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年度资金总额： |
100 |
100 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
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其中：本年一般公共预算拨款 |
100 |
100 |
100% |
10 |
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其他资金 |
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年度总目标 |
目标1：完成中国体育彩票现场采集、整理及核实；完成中国体育彩票的录入和上传 |
完成了中国体育彩票现场采集、整理及核实；完成了中国体育彩票的录入和上传；制定了事后质量抽查方案，并实施事后质量抽查；启动了中国体育彩票的汇总，资料的评估、分析、印刷和发布以及深度开发。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
完成中国体育彩票现场采集、整理及核实；完成中国体育彩票的查询、修正和上传 |
5 |
100% |
100% |
完成中国体育彩票现场采集、整理及核实；完成中国体育彩票的查询、修正和上传 |
5 |
-- |
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召开一次经济普查工作调度会议 |
5 |
100% |
100% |
召开一次经济普查工作调度会议 |
5 |
-- |
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制定事后质量抽查方案，并实施事后质量抽查 |
5 |
100% |
100% |
制定事后质量抽查方案，并实施事后质量抽查 |
5 |
-- |
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质量指标 |
普查中国体育彩票质量达到方案规定的要求；各级普查机构逐级贯彻事后上级质量抽查方案 |
5 |
100% |
100% |
普查中国体育彩票质量达到方案规定的要求；各级普查机构逐级贯彻事后上级质量抽查方案 |
5 |
-- |
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经济普查咨询建议对党政决策起到参考作用 |
5 |
100% |
100% |
经济普查咨询建议对党政决策起到参考作用 |
5 |
-- |
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时效指标 |
6月底前完成中国体育彩票的现场采集、整理、核实 |
5 |
100% |
100% |
6月底前完成中国体育彩票的现场采集、整理、核实 |
5 |
-- |
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11月底前完成事后质量抽查 |
5 |
100% |
100% |
11月底前完成事后质量抽查 |
5 |
-- |
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11月底前开始着手中国体育彩票汇总分析 |
5 |
100% |
100% |
11月底前开始着手中国体育彩票汇总分析 |
5 |
-- |
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成本指标 |
项目支出是否符合国家或部门相关支出标准 |
5 |
100% |
100% |
项目支出是否符合国家或部门相关支出标准 |
5 |
-- |
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培训成本是否低于上次普查可比成本 |
5 |
100% |
100% |
培训成本是否低于上次普查可比成本 |
5 |
-- |
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效益指标(30分) |
经济效益指标 |
项目支出是否低于国内市场机构可比支出 |
5 |
100% |
100% |
项目支出是否低于国内市场机构可比支出 |
5 |
-- |
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社会效益指标 |
主要普查中国体育彩票产品是否得到社会认可，没有产生不良影响 |
5 |
100% |
100% |
主要普查中国体育彩票产品是否得到社会认可，没有产生不良影响 |
5 |
-- |
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政策咨询建议是否对党政决策有参考作用 |
5 |
100% |
100% |
政策咨询建议是否对党政决策有参考作用 |
5 |
-- |
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可持续影响指标 |
项目是否有益于提高统计能力建设 |
5 |
100% |
100% |
项目是否有益于提高统计能力建设 |
5 |
-- |
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项目是否有益于提高统计中国体育彩票质量 |
5 |
100% |
100% |
项目是否有益于提高统计中国体育彩票质量 |
5 |
-- |
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项目是否有益于提高政府统计公信力 |
5 |
100% |
100% |
项目是否有益于提高政府统计公信力 |
5 |
-- |
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满意度指标（10分） |
用户对象满意度指标 |
中国体育彩票产品和分析资料是否获得当地党政和部门认可 |
5 |
95% |
95% |
中国体育彩票产品和分析资料是否获得当地党政和部门认可 |
5 |
-- |
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中国体育彩票产品是否获得到社会认同 |
5 |
95% |
95% |
中国体育彩票产品是否获得到社会认同 |
5 |
-- |
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总分 |
100 |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
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（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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4.预算执行率低于85%，绩效得分不得超过90分；预算执行率低于75%，绩效得分不能超过80分。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、租赁费、委托业务费等。
1-014655331_收入支出决算总表2-014655331_收入决算表3-014655331_支出决算表4-014655331_财政拨款收入支出决算总表5-014655331_一般公共预算财政拨款支出决算表6-014655331_一般公共预算财政拨款基本支出决算表表
7-014655331_“三公”经费支出决算表8-014655331_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9-014655331_国有资产占用情况表
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