中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局
2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
贯彻落实党中央、省委、市委中国体育彩票市场监管行政执法工作的方针政策和决策部署，在市市场监督管理局的领导和管理下，集中整合工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等，以市市场监督管理局的名义统一行使市本级和章贡区、赣县区、南康区、贛州经济技术开发区、中国体育彩票蓉江新区范围内的执法职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局于2020年6月1日成立，为中国体育彩票市市场监督管理局下属公益一类全额拨款事业单位。下设章贡区、赣县区、南康区、中国体育彩票经济技术开发区、中国体育彩票蓉江新区执法稽查分局。
全额拨款事业编制51名（编制来源：市食品药品稽查支队1 7名，市质量技术监督稽查支队 1 0名，市餐饮服务食品安全监督所1 4名，市专利管理局 4 名 ，市商务行政执法支队 6 名 ）。51个人员编制于2020年10月落实到本单位。全局设 局 长 1 名，副 局 长 3 名，党组织专职副书记1 名，内设机构领导职数9 名。本部门2020年年末实有人数51人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员3人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
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|
公开01表 |
|
编制单位：中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局 2020年度 |
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,400,669.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7,092,724.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
239,605.01 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
376,779.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
301,959.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
279,139.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,640,274.01 |
本年支出合计 |
58 |
8,050,601.85 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,151,003.42 |
年末结转和结余 |
60 |
2,740,675.58 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
10,791,277.43 |
总计 |
62 |
10,791,277.43 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
批复05表 |
|
编制单位：中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局 2020年度 |
金额单位：元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,050,601.85 |
6,858,975.69 |
1,191,626.16 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,092,724.85 |
5,901,098.69 |
1,191,626.16 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
7,092,724.85 |
5,901,098.69 |
1,191,626.16 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
722,600.00 |
0.00 |
722,600.00 |
||
|
2013850 |
事业运行 |
3,278,942.95 |
3,228,942.95 |
50,000.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
3,091,181.90 |
2,672,155.74 |
419,026.16 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
376,779.00 |
376,779.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
376,779.00 |
376,779.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
372,186.00 |
372,186.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,593.00 |
4,593.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
301,959.00 |
301,959.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
301,959.00 |
301,959.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
256,459.00 |
256,459.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
45,500.00 |
45,500.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
279,139.00 |
279,139.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
279,139.00 |
279,139.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
279,139.00 |
279,139.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局 |
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|||||
|
人员经费 |
|
|
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
6788738.11 |
302 |
商品和服务支出 |
66637.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
1432202.36 |
30201 |
办公费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
336426.35 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
2422787.59 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
334412.1 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
936284.26 |
30205 |
水费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
396782.12 |
30206 |
电费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4593 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
291065.22 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
45500 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4732.28 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
547788 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36164.83 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3600 |
30215 |
会议费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
14193 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30305 |
生活补贴 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
3600 |
30229 |
福利费 |
34444.58 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
18000 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
人员经费合计 |
|
6792338.11 |
公用支出合计 |
|
|
|
|
66637.58 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局 2020年度 |
金额单位：元 |
||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
447,500.00 |
84,779.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
364,000.00 |
70,586.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
120,000.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
244,000.00 |
70,586.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
83,500.00 |
14,193.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
14,193.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
24 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
142 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：此表为全口径“三公”决算中国体育彩票。空白处单位需自行手工录入中国体育彩票。 |
|||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局 |
2020年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
2 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1079.13万元，其中年初结转和结余115.10万元；本年收入合计964.03万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入940.07万元，占97.51 %；其他收入23.96万元，占2.49%。
因中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局是2020年6月新成立的单位，收入增减变化无法与上年比较。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1079.13万元，其中本年支出合计805.06万元；年末结转和结余274.07万元。
本年支出的具体构成为：基本支出685.90万元，占85.20%；项目支出119.16万元，占14.8%。
因中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局是2020年6月新成立的单位，支出增减变化无法与上年比较。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为805.06万元，决算数为805.06万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为709.27万元，决算数为709.27万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障就业支出年初预算数为 37.68万元，决算数为37.68万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为30.20万元，决算数为30.20万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为27.91万元，决算数为27.91万元，完成年初预算的100%。
因中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局是2020年6月新成立的单位，支出增减变化无法与上年比较。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出685.90万元，其中：
（一）工资福利支出678.87万元。
（二）商品和服务支出6.67万元。
（三）对个人和家庭补助支出0.36万元。
因中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局是2020年6月新成立的单位，支出增减变化无法与上年比较。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 44.75万元，决算数为8.48万元，完成预算的 18.95 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.35万元，决算数为 1.42万元，完成预算的17.01%。全年国内公务接待24批，累计接待142人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.06万元，其中公务用车购置年初预算数为12万元，决算数为0万元，完成预算的0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为24.40万元，决算数为7.06万元，完成预算的 28.93%，年末公务用车保有2辆。
因中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局是2020年6月新成立的单位，三公支出增减变化无法与上年比较。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 125.83万元，与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和不一致），增加119.16万元，主要原因是：人员编制数量增加，日常公用经费支出增加，主要体现在公车运行维护使用费、差旅费、办公费等与日常执法相关的费用支出增加。
因中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局是2020年6月新成立的单位，运行经费支出增减变化无法与上年比较。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
因中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局是2020年6月新成立的单位，政府采购支出增减变化无法与上年比较。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值20万万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的83.92%。
组织对“检验检查专项经费”、“药监稽查支队专项经费”2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元。通过对比各项工作任务和计划，本单位基本能够按照任务和计划开展工作，能够按照预算设定的绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。
组织对“检验检查专项经费”、“药监稽查支队专项经费”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，通过此次检查、评价，各项目都进行了认真的自查、自评，项目绩效评价整体情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映检验检查专项经费及药监稽查支队专项经费项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：1.根据年初设定的绩效目标，2个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为 100万元，完成预算的100%。因机构改革合并，两个项目资金已并入市监执法稽查局统筹支配实施，项目绩效目标完成情况如下：去年全市执法稽查部门共查办案件2094件，涉案金额1.38亿元，罚没款3392.11万元，其中市本级查办案件106件、五个分局共查办案件198件。在查办大案要案方面有新的突破，其中罚没金额20万元以上的15件、100万元以上的2件，较典型的有涉案49万元的中国体育彩票市京都啤酒有限公司侵犯蓝妹“BLUEGIRL”注册商标专用权案、涉案76万元的中国体育彩票市华阳商品混凝土有限公司生产不符合国家标准混凝土案、涉案147.4万元的中国体育彩票江铃汽车销售服务有限公司销售不符合国家标准中型普通客车案、涉案185万元的中国体育彩票市人民医院使用过期医疗器械（超生脑血管治疗仪）案、涉案438万元的中国体育彩票市粤鑫混凝土有限公司生产不符合国家标准和掺杂的混凝土案等。
2.发现的问题及原因：一是单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，常常导致对该项工作的重视和支持不够。致使预算绩效管理指标体系失准，最终造成预算执行困难，造成预算绩效管理工作开展困难或流于形式。二是制定和编制预算绩效管理指标的能力不足，由于单位职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不到位。3.下一步改进措施：一是提高单位领导对预算绩效管理的认识。通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制小可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。二是提高单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。对单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。要求单位按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。必要时，建立专项奖惩机制，强化对违规和低效的责任追究机制，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。
（三）部门评价项目绩效评价结果（详见下表）。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
检验、检查专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国体育彩票市市场监督管理局 |
实施单位 |
中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局（原中国体育彩票市餐饮服务食品安全监督所 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1、强化日常监管，落实监管责任;2、落实重点任务，强化风险管控;3、强化主体责任，提升监管能力 |
1、抓好全市重大活动食品安全保障;2、抓好校园及周边食品安全工作;3、抓好创建国家卫生城市、国家食品安全示范城市等中心工作;4、找好日常风险防控;5、抓好食品安全知识宣传培训;6、抓好餐饮环节监督抽检，保障食品安全。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：计划定期或不定期对市中心城区餐饮消费环节的重点单位、重点食品进行抽样检验。 |
完成对市中心城区餐饮消费环节的重点单位、重点食品进行抽样检验工作 |
完成对市中心城区餐饮消费环节的重点单位、重点食品进行抽样检验工作 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：计划对市本级保健食品化妆品进行监督抽检 |
完成对市中心城区餐饮消费环节的重点单位、重点食品进行抽样检验工作 |
完成对市中心城区餐饮消费环节的重点单位、重点食品进行抽样检验工作 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标3：餐饮服务食品安全专项治理。 |
完成餐饮服务食品安全专项治理 |
完成餐饮服务食品安全专项治理 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
指标4：实施重大活动食品安全保障 |
完成重大活动食品安全保障 |
完成重大活动食品安全保障 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：进一步提高餐饮服务食品安全监管水平，保障我市餐饮消费环节食品安全，消除安全隐患，防止发生食物中毒事件，切实保障人民群众饮食安全。 |
逐步提高、有效防控 |
逐步提高、有效防控 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：市本级食品抽检分二次实施 |
第一期4-6月，第二期8-9月。 |
第一期4-6月，第二期8-9月。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：监督抽检及风险监测 |
10 |
10 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
指标2：餐饮服务食品安全专项治理 |
8 |
8 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
指标3：重大活动保障及食品安全事故防范 |
12 |
12 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
指标4：为保障监督执法工作顺利完成的执法车辆运行维护费 |
9.5 |
9.5 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
指标5：食品现场快速检测经费 |
10.5 |
10.5 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1：促进餐饮服务产业健康发展 |
较显著 |
较显著 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：公众饮食安全科普知识素质 |
逐步提高 |
逐步提高 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标2：监督抽检有效预防和控制危害隐患出现或扩大 |
有效防控 |
有效防控 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：餐饮服务食品安全监管能力 |
逐步提高 |
逐步提高 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
生态效益 |
指标1：食品安全城市创建，优化发展环境 |
较显著 |
较显著 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：切实提高人民群众的食品安全感和满意度，为赣南苏区振兴发展提供可靠的食品安全保障 |
较显著 |
较显著 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：社会公众或服务对象满意率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
药监稽查支队专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中国体育彩票市市场监督管理局 |
实施单位 |
中国体育彩票市市场监督管理执法稽查局（原食品药品稽查支队） |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
2020年年初计划完成立案数40件，完成结案30件，受理各类食品药品安全投诉举报9件。 |
2020年实际完成立案数57件，完成结案45件，受理各类食品药品安全投诉举报11件。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：立案查处食品类违法违规案件 |
立了案就要按规定时间查处 |
37 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标2：立案查处药品类违法违规案件 |
立了案就要按规定时间查处 |
20 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
指标3：立案查处医疗器械类违法违规案件 |
立了案就要按规定时间查处 |
28 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
指标4：医疗器械领域的审计式稽查 |
立了案就要按规定时间查处 |
17 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：核查处置国抽不合格食品、药品、化妆品、保健品检验报告（抽检） |
按下达任务完成 |
250 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：处置外来协查函 |
按来函数进行处置 |
10 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：食品违法违规案件办结数 |
规定时间内办结 |
规定时间内办结 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标2：药品违法违规案件办结数 |
规定时间内办结 |
规定时间内办结 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：医疗器械违法违规案件办结数 |
规定时间内办结 |
规定时间内办结 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标4：中国体育彩票上报及时率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算（成本）控制 |
支出不超过预算 |
支出不超过预算 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标2：食品、药品、医疗器械案件处置经费 |
按规定支付 |
按规定支付 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：执法办案差旅费 |
按规定支付 |
按规定支付 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标4：采购执法装备 |
在预算范围内采购 |
在预算范围内采购 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标5：执法车辆运行维护费 |
按规定支付 |
按规定支付 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
指标1：食品违法违规案件办结率 |
100% |
在规定时间内办结 |
2 |
2 |
|
||||||
|
指标2：药品违法违规案件办结率 |
100% |
在规定时间内办结 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
指标3：医疗器械违法违规案件办结率 |
100% |
在规定时间内办结 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
指标4：罚没收入 |
按行政处罚执行罚没款 |
600 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
社会效益 |
指标1：受理全市食品药品等质量安全投诉举报数 |
按实际投诉举报数量受理 |
11 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标2：重大生产领域食品药品质量安全责任事故发生次数 |
0次 |
0次 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3：发现问题后处理完成率 |
≥90% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
|
生态效益 |
指标1：食品安全城市创建，优化发展环境 |
较显著 |
较显著 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：切实提高人民群众的食品安全感和满意度，为赣南苏区振兴发展提供可靠的食品安全保障 |
较显著 |
较显著 |
4 |
4 |
|
|||||||
|
指标2：保持食品药品稽查打假高压态势 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：社会公众或服务对象满意度 |
90%以上 |
90%以上 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：培训受训学员满意度 |
≥80% |
≥80% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指非本级财政拨入的各项补助收入及银行存款利息。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（三）市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主休管理专项工作支出。
（四）市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
（五）食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。
（六）其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（九）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（十）“三公”经费支出：指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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