中国体育彩票市产品质量监督检验所

2020年度部门决算

目    录

第一部分  中国体育彩票市产品质量监督检验所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国体育彩票市产品质量监督检验所概况

一、部门主要职能

（一）中国体育彩票市产品质量监督检验所主要职责是：负责产品质量监督检验工作；承担全市产品质量的定期监督检验、监督抽查检验、专项抽查检验；承担部分产品生产许可证发证检验；承担地方性产品标准制定、修订技术工作；开展检验技术、检验方法的研究；开展检验人员培训等工作，为质量技术监督等行政执法部门提供检验技术支持，接受其委托的其它工作。本所同时面向企业、社会群众等接收资质认定范围内的产品质量委托检验任务。

二、部门基本情况

本部门2020年年末实有人数38人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1702.96万元，其中年初结转和结余318.69万元，较2019年增加24万元，增长7.5%；本年收入合计1384.27万元，较2019年增加600.95万元，增长76.72%，主要原因是：1、新招考人员经费增加；2、食品专项抽检工作经费增加 。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1202.27万元，占86.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入182.00万元，占13.15%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1702.96万元，其中本年支出合计1220.80万元，较2019年增加461.48万元，增长60.78%，主要原因是：1、新招考人员经费增加；2、食品专项抽检工作经费增加； 年末结转和结余482.16万元，较2019年增加163.47万元，增长51.29%，主要原因是：在途专用设备采购资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出654.00万元，占53.57%；项目支出566.80万元，占46.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为493.27万元，决算数为654.00万元，完成年初预算的132.58%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为493.27万元，决算数为654.00万元，完成年初预算的132.58%，主要原因是：2020年新招考人员追加经费。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出654.00万元，其中：

（一）工资福利支出416.93万元，较2019年增加184.55万元，增长79.42%，主要原因是：新招考人员增加经费。

（二）商品和服务支出237.07万元，较2019年增加215.33  万元，增长990.48%，主要原因是：中心平台建设委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为31.10万元，决算数为24.71万元，完成预算的79.45%，决算数较2019年增加20.45万元，增长481.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.50万元，决算数为  3.44万元，完成预算的52.92%，决算数较2019年增加1.33万元，增长63.03%，主要原因是筹建国家油茶中心，参观、调研、评审接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待。全年国内公务接待42批，累计接待328人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出24.60万元，其中公务用车购置年初预算数为18.00万元，决算数为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较2019年增加17.98万元，增长100%，主要原因是更新购置业务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：政府采购节约采购经费；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.60万元，决算数为3.29万元，完成预算的49.85%，决算数较2019年增加1.15万元，增长53.73%，主要原因是新购业务用车经费增加，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约业务用车经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出237.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增中215.33  万元，增长990.48%，主要原因是：中心平台建设委托业务费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额194.57万元，其中：政府采购货物支出144.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的9.24%，其中：授予小微企业合同金额176.59万元，占政府采购支出总额的90.76%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是检测用车；单位价值20万万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

  （一）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映企业产品质量监督检验项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，企业产品质量监督检验项目绩效自评得分为99.24分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、按时完成每季市市场监管局下达的市级监督抽查任务，2020年全年下达计划任务数160批次，完成抽样160批次。2、完成抽样产品的检验，出具真实、准确、公平、公正抽查检验报告，2020年检验抽样样品160批次，出具检验报告160份。3、及时上报监督抽查产品的检验结果，2020年抽样产品合格156批次，不合格样品4批次，异议复检样品0批次。发现的问题及原因：由于监督抽检、委托检验在实施时间和品类上交叠并行，抽样和检验等环节所耗用的人力、实验耗材等难以区分，造成核算的困难。下一步改进措施：完善项目资金支出的财务会计核算体系，从项目管理上抓好分类，经费支出实现分类报帐。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

   （一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主休管理专项工作支出。

（四）质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（五）其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（九）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十）“三公”经费支出：指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。