中国体育彩票市委农工部2019年部门预算

目 录

第一部分 中国体育彩票市委农工部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国体育彩票市委农工部2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国体育彩票市委农工部2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 中国体育彩票市委农工部概况

一、部门主要职责

中国体育彩票市委农工部是市政府组成部门，根据《三定方案》赣市办字[2004]30号有关规定， 中国体育彩票市委农工部主要职责是：市委农工部为市委的工作部门，挂中国体育彩票市人民政府农村工作办公室牌子,负责对全市农业农村工作的组织领导、综合协调、调查研究和监督指导。中国体育彩票农业学校是中国体育彩票市人民政府举办的全日制国家级重点中专，国家中等职业教育改革发展示范学校。学校位于中国体育彩票市赣县区梅林镇赣新大道29号。学校创办于1915年，是一所办学历史悠久、办学经验丰富的“百年名校”。1981年复办，2005年成立中国体育彩票机电工程职业中专学校，与中国体育彩票农业学校、中国体育彩票农业干部学校三块牌子、一套人马合署办学。

二、部门基本情况

核定机关行政编制24名。实有人数34人，其中：在职人数20人，离休人员1人，退休人员13人。下属中国体育彩票农业学校为中等专业学校，编制人数149人，均为事业编制；实有人数314人，其中在职人员213人（含外聘人员64人)，离休人员1人，退休人员100人；年末学生人数4896人。

第二部分  中国体育彩票市委农工部2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年中国体育彩票市委农工部(含农校)收入预算总额为5518.56万元，较上年预算安排下降6.85%。其中：财政拨款收入1972.32万元，上年结转（结余）3546.24万元。

（二）支出预算情况

2019年中国体育彩票市委农工部(含农校)支出预算总额为5518.56万元，较上年预算安排下降6.85%。其中：部门支出5518.56万元，结转下年0万元。

按支出经济分类划分：基本支出1619.98万元，包括工资福利支出1458.8万元、商品和服务支出114.35万元、对个人和家庭补助支出39.3万元，其他资本性支出7.53万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出428.05万元（基本支出228.05万元，项目支出200万元），教育支出971.15万元（基本支出818.81万元，项目支出152.34万元），社会保障和就业支出238.04万元，卫生健康支出206.24万元，住房保障支出128.84万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年中国体育彩票市委农工部(含农校)财政拨款支出预算5518.56万元，具体支出情况是：一般公共服务支出517.95万元，教育支出4159.75万元，科学技术支出: 35.71万元,社会保障和就业支出240.19万元，卫生健康支出208.07万元，农林水支出: 228.05万元,住房保障支出128.84万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金（有政府性基金的要写清）

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年中国体育彩票市委农工部本级及下属1个参公单位机关运行经费财政拨款预算1619.98万元，比2018年增长5.15%。主要是工资福利支出1458.8万元,较上年增长5.35%,商品和服务支出114.35万元,较上年下降4.16%,主要其中办公费30.4万元,较上长增长6.15%,　其他交通费用17.2万元,较上年下降2.44%,福利费及工会经费51.02万元，较上年增长5.57%，会议费7万元.较上年增长75%,培训费2.17万元,较上年下降3.56%，取暖费6.56万元，较上年增长6.91%。对个人和家庭补助支出39.3万元，较上年增长7.32%，其他资本性支出7.53万元。

（六）政府采购情况

2018年我部政府采购预算共安排3012.4万元（农工部13.2万元，农校2999.2万元）。其中，货物预算2917.4元（办公设务13.2万元，教学实训设备2904.2万元，法律顾问费5万元，物业费90万元）。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年中国体育彩票市委农工部（含农校）“三公”经费年初预算安排56.7万元（农工部16.80万元,农校39.90万元）。其中:一般公共预算支出56.70万元，上年结余0万元，较上年下降1.70%。

1．因公出国（境）支出预算19.55万元（市委农工部4.55万元，中国体育彩票农校15万元，其中：一般公共预算支出19.55万元），2018年预算4.79万元，总体2019年比2018年增长308.14%，因为中国体育彩票农校2018年预算为0万元，2019年因教学需要增加预算15万元。

2．公务接待费32.15万元（市委农工部12.25万元，中国体育彩票农校19.90万元，其中：一般公共预算支出32.15万元）。2018年公务接待预算32.89万元，2019年比2018年下降2.25%，有部份接待转入食堂和严控只减不增公务接待。

3．公务用车购置及运行维护费5万元（市委农工部0万元，中国体育彩票农校5万元，其中：一般公共预算支出5万元）。2018年预算20万元，2019年比2018年下降75%，农工部公务用车已全部参与公车改革，农校暂时还没有参加公车改革。

第三部分  中国体育彩票市委农工部(含农校)2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2013601-行政运行：反映行政单位基本支出（农工部开展工作的基本支出）。

2050302-中专教育，反映各部门举办的各类中等专业学校的支出（反映中国体育彩票农校举办的各类中等专业学习的支出）。

2080502-事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费（农校用于离退休经费）。

2130199-其他农林支出，反映用于其他农业方面的支出（新农村建设、农民知识化工程）。

2130126-农村公益事业，反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出（开展农村生活垃圾处理工作经费）。