中国体育彩票市农业综合开发办公室
2018年度部门决算公开情况报告
目 录
第一部分 中国体育彩票市农业综合开发办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市农业综合开发办公室部门概况
一、部门主要职能
市农业综合开发办公室主要行使以下职能：
一、拟定全市农业综合开发中长期规划，制定项目管理实施办法等制度；
二、负责向省申报农业综合开发项目期间组织和配合上级部门对项目进行审查、评估、论证，负责国家立项的农业综合开发项目年度计划安排和审查、下达并负责县（市、区）农业综合开发项目扩初设计的审定工作；
三、统一部署、综合协调全市农业综合开发工作，负责对全市农业综合开发项目的组织实施、督促检查和验收；
四、会同有关部门对农业综合开发资金进行年终决算及审计；
五、会同有关部门对国家农业综合开发银行贷款项目进行选项、评估和申报；
六、负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和人员培训工作和负责农业综合开发宣传调研工作；
七、承办市委、市政府和市农业综合开发领导小组交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位即本单位。本单位2018年年末人数8人，其中编制人员7人，聘用人员1人；退休人员3人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本单位2018年度收入总计为199.5万元。其中上年结转结余40.69万元，较上年增加4.69万元，增长13%；本年收入158.81万元，较上年增加34.88万元，增加28%。主要原因是2018年进行了2014年10月至2017年12月基本养老保险金结算和职业年金结算以及下拨政府性基金15万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入143.81万元，占90%；政府性基金财政拨款15万元，占10%。
二、支出决算情况说明
本单位2018年度支出总计199.5万元，其中本年支出合计 184.88万元，较上年增长50.78万元，增长38%；年末结转和结余14.62万元，较上年下降11.29万元，下降44%。主要原因是2018年度本单位工作成果优秀，共获得六个荣誉。
本年支出的具体构成为：基本支出184.88万元。（本单位虽然有项目经费，但是主要是弥补日常经费的不足，不用做项目支出，故计入基本支出。）
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2018年度财政拨款支出年初预算总数为155.04万元，决算总数为184.88万元。完成年初预算100%。并超出年初预算。主要原因是2018年进行了2014年10月至2017年12月基本养老保险金结算和职业年金结算以及2018年度本单位工作成果优秀，共获得六个荣誉。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出184.88万元，其中：
（一）工资福利支出135.8万元，较2017年增加31.15万元，增长30%，主要原因是2018年进行了2014年10月至2017年12月基本养老保险金结算和职业年金结算以及2018年度本单位工作成果优秀，共获得六个荣誉。
（二）商品和服务支出34.1万元，较2017年增加11.64万元，增长52%，主要原因是本年度加强对各县项目的调研和验收，并且积极去扶贫县加强联系，并参加“空心房”整治工作。
（三）政府性基金支出15万元，2017年度未有该科目支出。主要原因是弥补人员经费的不足。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为13.1万元，决算数为0.4万元，决算数较上年减少0.99万元，减少72%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为4.2万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.9万元，决算数为0.4万元，决算数较上年减少0.99万元。主要原因是本单位2018年度主要是去往各县调研工作，各县减少了来市办汇报工作的行程。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革后本单位不保留车辆。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出34.1万元，2017年度机关运行经费支出22.45万元，较上年增长11.65万元。主要原因是本年度加强对各县项目的调研和验收，并且积极去扶贫县加强联系，并参加“空心房”整治工作。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作开展情况。本单位作为市级部门主要监督省级部门下达给各县的项目资金使用情况，本单位不包含任何项目，财政下达的项目资金主要用于弥补单位行政运行经费的不足，不用于任何项目支出，故本单位不进行项目支出的绩效管理。
第四部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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