中国体育彩票市委农工部2018年部门决算（含农校）
目 录
第一部分 中国体育彩票市委农工部概况（含农校）
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市委农工部概况（含农校）
一、部门主要职能
市委农工部属市委工作部门，同时挂中国体育彩票市人民政府农村工作办公室牌子,负责对全市农业农村工作的组织领导、综合协调、调查研究和监督指导。本部门决算编户数共2个（含中国体育彩票农校）。中国体育彩票农业学校是中国体育彩票市人民政府举办的全日制国家级重点中专，国家中等职业教育改革发展示范学校。学校位于中国体育彩票市赣县区梅林镇赣新大道29号。学校创办于1915年，是一所办学历史悠久、办学经验丰富的“百年名校”。1981年复办，2005年成立中国体育彩票机电工程职业中专学校，与中国体育彩票农业学校、中国体育彩票农业干部学校三块牌子、一套人马合署办学。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，即：中共中国体育彩票市委农村工作部和中国体育彩票农业学校。市委农工部2018年末财政供养人数共有34人，其中在编在岗20人，比2017年减少1人（2018年8月农村科科长卢晓炜调入省持贫办）与上年同比下降4.76%；离退干部人员14人（离休人员1人、退休人员13人），退休干部增加1人-2018年1月干部科赖福海退休，与上年同比增长7.69%。中国体育彩票农业学校（中国体育彩票机电工程学校），市属全额拨款事业单位，农校2017年年末编制人数149人，均为事业编制；年末实有人数314人，其中在职人员213人（含外聘人员64人)，离休人员1人，退休人员100人；年末学生人数4896人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入总计5973.93万元（农工部759.87万元，农校5214.06万元）较上年下降38.12%；上年结转和结余2656.66万元（农工部428.07万元，农校2228.59万元），本年收入合计8630.59万元。
二、支出决算情况说明
2018年度支出总计6435.46万元（农工部867.51万元，农校5567.95万元），与上年同比总体增长4.57%（农工部下降537%，农校增长6.38%，农校2018年度支出总计7442.65万元，其中本年支出5567.95万元（基本支出5220.95万元，项目支出347万元），支出较上年增长6.38%。年末结余1874.7万元，专项资金结余1163.03万元，占比62.04%。由于赣南职业技术学院正在建设，筹划搬迁中，故近两年我校支出结余基本持平。
2018年年末结转2195.12万元（农工部320.42万元，农校1874.70万元）与上年同比下降17.37%（农工部下降25.15%，农校下降15.88%）。
三、财政拨款支出决算情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数为5924.24万元。决算数为8630.59万元，完成预算145.68%。
按功能分类：本年总支出6435.46万元（农工部867.51万元，农校5567.95万元）农工部：一般公共服务支出487.84万元，社会保障和就业支出44.23万元，医疗卫生与计划生育支出31.17万元，农林水支出280.36万元，住房保障支出18.91万元，其他支出5万元。
农校：教育支出2018年数农校为5073.29万元；科学技术支出0.29万元，社会保障和就业支出319.75万元，医疗卫生与计划生育支出174.63万元。按经济分类科目分：工资福利支出3231.01万元；商品和服务支出1371.55万元；对个人和家庭补助支出37.22万元；资本性支出384.85万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农工部：按经济分类科目分：工资福利支出348.44万元，对个人和家庭的补助12.71万元，商品和服务支出113.65万元，资本性支出88.44万元。
农校：按经济分类科目分：工资福利支出3231.01万元；商品和服务支出1371.55万元；对个人和家庭补助支出37.22万元；资本性支出384.85万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费支出年初预算数为57.68万元（农工部17.68万元，农校40万元），决算总数为32.13万元（农工部1.67万元，农校30.46万元），完成预算的55.70 %，决算数较上年下降6.76 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为4.79万元（农工部4.79万元，农校0万元），决算数为0，我部严格执行国家 “三公”经费相关政策，本年没有此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为32.89万元（农工部12.89万元，农校20万元），决算数为11.91万元（农工部1.7万元，农校10.21万元），完成预算的36.21 %，决算数较上年下降65.44%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20.25万元（农工部0万元，农校20.25万元），均为公务用车运行维护费支出，年初预算数为20万元，决算数为20.25万元，完成预算的 100%，决算数较基本上年持平。
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
六、机关运行经费支出情况说明
农工部为全额财政拨款，行政运行支出226.27万元，比上年增长16.06%。农校为全额拨款事业单位，不在此项说明范围内。
七、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额 306.64万元（农工部5.67万元，农校 300.97万元），其中政府采购货物支出294.74 万元（农工部5.67万元，农校 289.07万元），政府采购服务支出11.9万元（农工部0万元，农校 11.9万元）。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，农工部无国有资产占有，农校共有车辆4辆，均为一般公务用车。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5 台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
我部2018年度没有支出在此项说明范围内。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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