目  录

第一部分 中国体育彩票市体育局机关单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 中国体育彩票市体育局机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国体育彩票市体育局机关2021年单位预算表

 一、《收支预算总表》

 二、《部门收入总表》

 三、《部门支出总表》

 四、《财政拨款收支总表》

 五、《一般公共预算支出表》

 六、《一般公共预算基本支出表》

 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

 八、《政府性基金预算支出表》

 九、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 中国体育彩票市体育局机关单位概况

一、 单位主要职责

中国体育彩票市体育局机关是市政府组成部门，根据《中国体育彩票印发中国体育彩票市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣市府办发【2010】41号有关规定， 中国体育彩票市体育局机关主要职责是：

1、贯彻执行党和国家体育工作、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全市体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

2、贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。
    3、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动；研究提出体教结合后备人才培养的发展规划并组织实施。
    4、组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。
    5、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。
    6、研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全市体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

7、制定体育人才发展规划；指导县级政府体育行政部门工作；协调区域性体育发展。

8、指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查。
   9、承办市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

中国体育彩票市体育局机关共设4个职能科，分别是办公室、体育经济科、群众体育科和竞技体育科。编制人数12人，均为行政编制；实有人数7人，其中：在职人数7人，均为行政人员。

第二部分  中国体育彩票市体育局机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年体育局机关收入预算总额为5568.17万元，较上年预算安排增加628.95%。主要原因：上年结转大幅增加。其中：1、财政拨款收入317.54万元，占收入预算总额的5.7%，其中一般公共预算拨款收入317.54万元；2、上年财政拨款结转、结余5250.63万元，占收入预算总额的94.3%。

（二）支出预算情况

2021年中国体育彩票市体育局机关支出预算总额为5568.17万元，较上年预算安排增加628.95%。主要原因：上年结转大幅增加。其中：支出5568.17万元，结转下年0万元。

按支出项目类别划分：基本支出317.54万元，包括工资福利支出124.27万元、商品和服务支出35.69万元、对个人和家庭补助支出1.08万元、资本性支出156.5万元；项目支出5250.63万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出295.93万，社会保障和就业支出9.89万元，卫生健康支出22.89万元，住房保障支出11.23万元，其他支出5228.23万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年中国体育彩票市体育局机关财政拨款支出预算317.54万元，较上年预算安排减少22.2%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出273.53万元，社会保障和就业支出9.89万元，卫生健康支出22.89万元，住房保障支出11.23万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 20.28 万元，比2020年预算增加 4.33 万元，增长 27.15 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年体育局机关政府采购总额33.5 万元，其中：政府采购货物预算33.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金50万元：

全民健身活动经费

1.项目概述

开展全民健身活动，通过组织开展各类形式多样、贴近生活、丰富多彩、群众喜爱的全民健身活动，动员引导广大群众参与全民健身，树立“每天锻炼一小时，幸福生活一辈子”的健康生活理念，增强广大人民群众的获得感和幸福感，推动全市全民健身事业快速发展。

2.立项依据

    中国体育彩票市体育局具有“推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动”的职能，贯彻执行《全民健身条例》，《国务院办公厅中国体育彩票加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号）的要求，“实施群众体育提升行动，加强社会体育指导员队伍建设”。

3.实施主体

中国体育彩票市体育局

4.实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

5.年度预算安排

2021年安排该项目预算50万元。

6.年度绩效目标

根据年度计划，准备开展全民健身系列活动，包括新年登高活动、闹元宵活动、8.8全民健身日系列活动、9.9重阳登高活动、社会体育指导员培训等。通过全民健身系列活动的开展，丰富市民健身活动内容，提高市民全民健身参与度，提升国民体质。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年中国体育彩票市体育局机关“三公”经费预算安排21.5万元，比上年减少0.5万元，下降2.27%。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年减少14万元，减少100%。主要原因是：受疫情影响，无出境计划。

公务接待费21.5万元，比上年增加13.5万元，增加168.75%。主要原因是：为落实三公经费总量控制，去年从接待费中调减了14万元到出国经费；今年因疫情影响没出国计划，在保持三公经费总量下降的前提下，将出国经费调回到接待费中。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本部门公务用车已移交公务用车平台。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门无公务用车购置费。

第三部分  中国体育彩票市体育局机关2021年部门预算表

（详见附表）