目  录

第一部分 中国体育彩票市少年儿童体育学校（单位）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国体育彩票市少年儿童体育学校2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国体育彩票市少年儿童体育学校2021年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分 中国体育彩票市少年儿童体育学校概况

一、 部门主要职责

中国体育彩票市少年儿童体育学校为中国体育彩票市体育局下属正科级全额拨款事业单位，根据《中国体育彩票印发中国体育彩票市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣市府办发【2010】41号和《中国体育彩票调整市体育局下属事业单位工作职责和人员编制的通知》赣市编[2014]57号有关规定， 中国体育彩票市少年儿童体育学校主要职责是：负责中国体育彩票市青少年体育业余训练，组队参加省级以上比赛工作，承担市少儿体校学生义务教育阶段文化教育教学工作的职责。

二、部门基本情况

中国体育彩票市少年儿童体育学校人员编制46名（其中科级职数1正3副），实有人数43人。在校学生人数256人。

第二部分  中国体育彩票市少年儿童体育学校2021

部门预算情况说明

一、2021部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，中国体育彩票市少年儿童体育学校收入预算总额为 967.79万元，较上年预算安排减少6.83%，主要原因：体育训练专项经费在基金中安排。其中：1、财政拨款收入762.20万元，占收入预算总额的78.76%，其中一般公共预算拨款收入762.20万元；2、上年财政拨款结转、结余205.59万元，占收入预算总额的21.24%。

（二）支出预算情况

2021年中国体育彩票市少年儿童体育学校支出预算总额为967.79万元，较上年预算安排减少6.83%。主要原因：体育训练专项经费在基金中安排。其中：部门支出967.79万元，结转下年0万元。

按支出项目类别划分：基本支出601.77万元，包括工资福利支出509.90万元、商品和服务支出58.99万元、对个人和家庭补助支出1.32万元、资本性支出31.56；项目支出366.02万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出713.27万元，社会保障和就业支出48.60万元，卫生健康支出53.13万元，住房保障支出  36.45万元，其他支出116.34万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年中国体育彩票市少年儿童体育学校财政拨款支出预算762.20万元，较上年预算安排减少6.76%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出624.02万元，社会保障和就业支出 48.60万元，卫生健康支出53.13万元，住房保障支出36.45万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无

（六）政府采购情况

2021年政府采购总额192.14 万元，其中：政府采购货物预算192.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0 (单位：如台、个、辆等)。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金412.63万元。

（1）项目名称：省运会备战经费

1.项目概述：用于少儿体校备战各项体育赛事。

2.立项依据：中国体育彩票印发《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》的通知。

3.实施主体：中国体育彩票市少年儿童体育学校。

4.实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

5.年度预算安排：2021年安排该项目预算200万元。

6.年度绩效目标：整体竞技水平进一步提升，人才培养质量进一步提升。

（2）项目名称：运动员、教练员服装费。

1.项目概述：主要为运动员、教练员购买训练比赛服装。

2.立项依据：根据国家体育总局、中华人民共和国教育部2011第15号令。

3.实施主体：中国体育彩票市少年儿童体育学校。

4.实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

5.年度预算安排：2021年安排该项目预算13.15万元。

6.年度绩效目标：保障运动员、教练员日常训练比赛服装。

（3）项目名称：三集中运动员伙食补助

1.项目概述：根据国家体育总局、中华人民共和国教育部2011第15号令，给毎位运动员毎个训练日20元伙食补助。

 2.立项依据：根据国家体育总局、中华人民共和国教育部2011第15号令。

3.实施主体：中国体育彩票市少年儿童体育学校。

4.实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

5.年度预算安排：2021年安排该项目预算147.28万元。

6.年度绩效目标：保障全年用餐安全，保证运动员的营养供给，学生健康成长，调动教练员和运动员的积极性。

（4）项目名称：体育训练经费（基地配套资金、少儿参赛经费）

1.项目概述：省里批准学校设立了游泳、田径、羽毛球三个训练基地。做好后备人才基地训练保障，参加相关比赛，提升运动员成绩。

2.立项依据：赣市府办字[2014]19号  赣体竞字[2011]4号   赣体青字[2014]3号。

3.实施主体：中国体育彩票市少年儿童体育学校。

4.实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

5.年度预算安排：2021年安排该项目预算52.2万元。

6.年度绩效目标：提升我市竞技后备人才力量。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年中国体育彩票市少年儿童体育学校“三公”经费预算安排4.70万元，比上年减少0.10万元，下降2.08%。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务接待费4.70万元，比上年减少0.10万元，下降2.08%。主要原因是：按照八项规定精神严格控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本部门公务用车已移交公务用车平台。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门无公务用车购置费。

第三部分  中国体育彩票市少年儿童体育学校2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。