目    录

第一部分中国体育彩票市交通运输局机关单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国体育彩票市交通运输局机关单位概况

一、单位主要职能

（一）负责组织拟定全市综合交通运输发展战略和政策、组织编制全市综合交通运输体系中长期发展规划，承担综合交通运输体系的规划衔接工作。

（二）负责全市公路、水路交通基础设施建设程序的审查以及工程招投标、工程进度、造价控制、施工组织协调等工作。

（三）负责普通公路建设养护计划编制下达并监督设施，负责普通公路安全监督管理，组织排查和整治公路安全隐患，完善交通普通公路安全设施、标志标线。

（四）负责全市道路运输、水路运输、城市客运、机动驾驶员培训、机动车维修行业管理，指导和协调全市民航事业发展。负责组织、协调全市交通战备工作，编制及实施全市交通战时保障方案。

二、单位基本情况

市交通运输局机关内设党政办公室、组织人事科、运输科、规划统计科、财务审计科、政策法规科、基本建设监管科、公路管理科、安全监督科、交通战备科等10个职能科(室)，本单位2021年年末实有人数35人，其中在职人员33人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人。

第二部分2021年度单位决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计3870.98万元，其中年初结转和结余21.67万元，较2020年减少747.93元，下降97.18%，主要原因是一年以上结转结余资金由市财政统一收回；本年收入合计3849.31万元，较2020年减少5002.99万元，增下降56.52%，主要原因是：2020年省级下达车辆购置税3805.7万元是补助给中国体育彩票高速公路集团的资金，属于一次性列支项目，2021年无此项收入；2020年成品油价格补贴582.84万元，2021年省级未下达我市成品油价格补贴；2020年代管省级海事下放市级资金934.41万元，2021年预算纳入中国体育彩票市交通运输综合行政执法支队。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3712.49万元，占96.45%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入60.69万元，占1.58%;收入经营收入0万元，占0%；其他收入76.12万元，占1.97%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计3870.98万元，其中本年支出合计3870.98万元，较2020年减少5729.24万元，下降59.68%，主要原因是：2020年升级下达车辆购置税3805.7万元是补助给中国体育彩票高速公路集团的资金，属于一次性列支项目，2021年无此项支出；2020年成品油价格补贴582.84万元，2021年省级未下达我市成品油价格补贴；2020年代管省级海事下放市级资金934.41万元，2021年预算纳入中国体育彩票市交通运输综合行政执法支队；年末结转和结余0万元，较2020年减少21.67万元，下降100%，主要原因是：国库集中支付结转结余核算方式发生改变，2021年年末财政收回预算单位所有结转结余，收回的结转结余在2022年下达指标返回预算单位使用时，预算单位列2022年收入。

本年支出的具体构成为：基本支出1391.21万元，占35.94%；项目支出2479.77万元，占64.06%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3794.86万元，决算数为3794.86万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为119.78万元，决算数为119.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：职工养老保险严格按年初预算数执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为77.25万元，决算数为77.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：职工医疗保险严格按年初预算数执行。

（三）节能环保支出年初预算数为1038.97万元，决算数为1038.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：节能环保支出严格按年初预算数执行。

（四）交通运输支出年初预算数为2434.18万元，决算数为2434.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：交通运输支出严格按年初预算数执行。

（五）住房保障支出年初预算数为48.99万元，决算数为48.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：职工住房公积金严格按照年初预算数执行。

（六）国有资本经营预算支出年初预算数为60.69万元，决算数为60.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：解决历史遗留问题及改革成本支出严格按照年初预算数执行。

（七）其他支出年初预算数为15万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：省级人才发展专项补助资金严格按照年初预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.21万元，其中：

（一）工资福利支出1071.67万元，较2020年减少42.83万元，下降3.84%，主要原因是：人员减少、工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出256.97万元，较2020年增加35.2万元，增长15.87%，主要原因是：2021年6月-12月向汽运社区拨付经费42.8万元属于其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

（三）对个人和家庭补助支出62.57万元，较2020年增加28.24万元，增长82.26%，主要原因是：离休干部工资增加12.18万元、及退休职工死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少8.54万元，下降100%，主要原因是：树立过紧日子的意识，压减各项支出，厉行节约。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为38.2万元，决算数为6.37万元，完成预算的16.68%，决算数较2020年减少5.6万元，下降46.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2020-2021年受疫情影响无因公出国（境）安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为33.2万元，决算数为6.37万元，完成预算的19.19%，决算数较2020年减少5.6万元，下降46.78%，主要原因是局属单位中国体育彩票市农村公路管理所成立之初2019-2020年度相关的公务接待由主管局接待，2021年开始根据工作职责划分相关公务接待分开核算。决算数较年初预算数减少的主要原因是受疫情影响，树立过紧日子的意识，压减各项支出，厉行节约。全年国内公务接待47批，累计接待462人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：根据业务需要接受上级部门的检查、督查、调研工作的安排，严格遵守公务接待的相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，单位无公务用车购置计划、无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数一致均为0辆、无增减变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革，单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数一致均为0辆、无增减变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出256.97万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数增加35.2万元，增长15.87%，主要原因是：2021年6月-12月向汽运社区拨付经费42.8万元属于其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额16.43万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额16.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.69%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目5个，涉及资金14181万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“交通运输事业专项经费”项目绩效自评结果。

“交通运输事业专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为191万元，执行数为191万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年全市争取上级农村公路项目补助资金和车购税资金8.28亿元以上。开展内部审计检查2次，提高财务管理水平。开展道路运输安全检查4次，保障交通运输安全。开展农村公路检查2次，实现农村公路经常性养护，推进“四好农村路”建设。保障机关日常经费开支等正常运转，组织开展军交专业保障队伍培训和演练2次。

详情请见《交通运输事业专项经费项目支出绩效自评表》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：1.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2.公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费.

(三)住房保障支出：住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）交通运输支出：其他公路水路运支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。