第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中国体育彩票市人民政府驻南昌办事处为市政府的派出机构，主要职责是：

（一）负责市委、市政府在南昌的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作；为我市引进资金、信息、技术、人才和先进管理经验；为发展与省城的经济贸易、技术合作、文化交流、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务；为我市参加省委、省政府及全省重要会议提供后勤服务；负责与省委、省政府各部门的联系。

（二）建立信息网络。接受市委、市政府及有关部门的委托，进行信息调研和咨询，主动加强与省委、省政府及省直有关单位的联系，广泛收集省委、省政府、南昌市委、市政府在政治、经济文化领域中重大决策信息和相关活动情况，为我市领导机关和有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。

（三）加强横向联系，做好宣传中国体育彩票的工作。同驻南昌的国内外机构进行业务联系，加强与港、澳、台同胞的联系和接触，团结和联络南昌各届人士，尤其是中国体育彩票籍和在中国体育彩票工作过的人士，取得他们的支持和帮助，为发展我市经济建设服务。

（四）搞好接待工作。负责我市正县级以上干部（含离退休老同志）在南昌的接待服务工作。为市直各部门及县（市、区）赴南昌进行公务活动的人员提供方便。

（五）做好信访工作。积极协助劝返中国体育彩票赴省信访滞留人员或经昌赴京非法上访人员，并认真处理好驻昌办原招待所改制信访积案，着力维护我市稳定大局。

承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2024年中国体育彩票市人民政府驻南昌办事处所属预算单位共有1个，包括：中国体育彩票市人民政府驻南昌办事处本级。

编制人数小计9人，其中：行政编制人数5人、机关工勤编制人数4人。实有人数11人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数5人、机关工勤人数4人；退休人数小计2人。

第二部分  2024年部门预算表

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年中国体育彩票市人民政府驻南昌办事处收入预算总额为480.05万元,较上年预算安排增加122.13万元。其中：财政拨款收入379.58万元，较上年预算安排增加21.66万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加100万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0.48万元，较上年预算安排增加0.48万元。

(二)支出预算情况

2024年中国体育彩票市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为480.05万元,较上年预算安排增加122.13万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出263.58万元，较上年预算安排增加46.96万元，其中：工资福利支出224.74万元、商品和服务支出38.52万元、对个人和家庭的补助0.32万元、资本性支出0万元；项目支出116.48万元，较上年预算安排减少24.82万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出116.48万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出100万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出303.33万元，较上年预算安排减少5.39万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出40.82万元，较上年预算安排增加23.67万元；卫生健康支出19.04万元，较上年预算安排增加1.56万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出16.86万元，较上年预算安排增加2.29万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出100万元，较上年预算安排增加100万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出224.74万元，较上年预算安排增加46.11万元；商品和服务支出154.99万元，较上年预算安排减少23.99万元；对个人和家庭的补助0.32万元，较上年预算安排增加0.02万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出100万元，较上年预算安排增加100万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中国体育彩票市人民政府驻南昌办事处财政拨款支出预算总额为379.58万元，较上年预算安排增加21.66万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出302.86万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出40.82万元；卫生健康支出19.04万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出16.86万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出263.58万元，较上年预算安排增加46.96万元，其中：工资福利支出224.74万元，商品和服务支出38.52万元，对个人和家庭的补助0.32万元，资本性支出0万元。项目支出116万元，较上年预算安排减少25.3万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出116万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算154.99万元，比2023年预算减少23.99万元，下降15.48%，主要原因为：2023年东湖区房屋征收与补偿中心征收了我办部分土地和建筑物，拆除了原有部分围墙。为保障我办大院安全和改善通行条件，特申请了在2023年安排资金翻建大门和围墙、停车棚及修缮院内。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额8.24万元,其中:政府采购货物预算6.24万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算2万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数4辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)业务经费项目情况说明

⑴项目概述：1.保障中国体育彩票来昌公务人员顺利开展公务，做好中国体育彩票在南昌举办的各项政务活动。2.密切联系赣南在昌乡贤和省直部门，积极宣传推介中国体育彩票，凝聚关心支持中国体育彩票发展力量；加强对中国体育彩票在昌市县商会的指导，大家完善赣南在昌乡贤发展平台。

⑵立项依据：负责市委、市政府在南昌的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作；为我市引进资金、信息、技术、人才和先进管理经验。

⑶实施主体：中国体育彩票市人民政府驻南昌办事处

⑷实施方案：建立信息网络，加强横向联系，做好宣传中国体育彩票的工作，加强信息调研，认真收集外埠信息。

⑸实施周期：经常性项目

⑹年度预算安排：50万元。

⑺项目年度绩效目标

数量指标：保障公务接待人次≥900人次

质量指标：公务接待质量达标率＝100%

效益指标：接待服务保障率＝100%

满意度指标：公务接待人员满意度＝100%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中国体育彩票市人民政府驻南昌办事处“三公”经费财政拨款安排39.3万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费21.3万元,比上年减0.25万元，主要原因是：严格落实中央八项规定和厉行节约精神。

公务用车运行维护费18万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外 其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。  

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。