第一部分  部门概况

一、部门主要职责

市接待办是市委、市政府主管接待工作的工作机构，归口市委办公厅管理。主要职责是：(1).贯彻执行党和国家的有关方针政策，研究和拟定接待工作的有关政策、规程并组织实施；(2).负责中国体育彩票副部级以上领导、考察组、调研组、检查组、兄弟市考察团等的接待工作。

二、机构设置及人员情况

2024年中国体育彩票市接待办所属预算单位共有1个，包括：市接待办机关（独立核算）。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数19人，事业编制人数0人。实有人数小计18人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数13人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数小计0人。

第二部分  2024年部门预算表

 第三部分2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年中国体育彩票市接待办收入预算总额为420.08万元,较上年预算安排增加26.64万元。其中：财政拨款收入328.99万元，较上年预算安排减少64.45万元；教育收费资金收入0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；事业收入0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；事业单位经营收入0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；上级补助收入0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；其他收入50.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；上年结转41.09万元，较上年预算安排增加41.09万元。

(二)支出预算情况

2024年中国体育彩票市接待办支出预算总额为420.08万元,较上年预算安排增加26.64万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出328.99万元，较上年预算安排减少14.45万元，其中：工资福利支出283.35万元、商品和服务支出37.33万元、对个人和家庭的补助0.32万元、资本性支出7.98万元；项目支出91.09万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元，其中：工资福利支出0.00万元、商品和服务支出91.09万元、对个人和家庭的补助0.00万元、资本性支出0.00万元、其他支出0.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出325.41万元，较上年预算安排增加18.00万元；教育支出0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；社会保障和就业支出49.52万元，较上年预算安排增加14.91万元；卫生健康支出22.62万元，较上年预算安排减少3.82万元；住房保障支出22.53万元，较上年预算安排减少2.45万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出283.35万元，较上年预算安排减少11.9万元；商品和服务支出128.42万元，较上年预算安排减少5.74万元；对个人和家庭的补助0.32万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；资本性支出7.98万元，较上年预算安排增加3.18万元；其他支出0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中国体育彩票市接待办财政拨款支出预算总额为328.99万元，较上年预算安排减少14.45万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出234.32万元；教育支出0.00万元；社会保障和就业支出49.52万元；卫生健康支出22.62万元；住房保障支出22.53万元；其他支出0.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出328.99万元，较上年预算安排减少14.45万元，其中：工资福利支出283.35万元，商品和服务支出37.33万元，对个人和家庭的补助0.32万元，资本性支出7.98万元。项目支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元，其中：工资福利支出0.00万元，商品和服务支出0.00万元，对个人和家庭的补助0.00万元，资本性支出0.00万元，其他支出0.00万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算37.33万元，比2023年预算减少5.74万元，下降13.33%，主要原因为：人员减少，费用减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额8.58万元,其中:政府采购货物预算8.28万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算0.3万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0辆。

(九)其他收入资金项目情况说明

为了提高公务接待质量，承办指导、协调、相关部门落实接待任务及同行之间学习、交流任务。

⑴项目概述：为了提高公务接待质量，承办指导、协调、相关部门落实接待任务及同行之间学习、交流任务。

⑵立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

⑶实施主体：中国体育彩票市接待办

⑷实施方案：认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费及党政机关国内公务接待管理规定等相关规章制度，把联系实际、学以致用作为根本着眼点，不断拓宽知识面，活学活用，真正把学习成果转化为推动接待工作发展的强大动力

⑸实施周期：2024年度

⑹年度预算安排：50万元。

⑺项目年度绩效目标：绩效目标长期保障工作平稳进行。力争满意度达到较好水平。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中国体育彩票市接待办"三公"经费财政拨款安排0.94万元，其中：

因公出国(境)费0.00万元,比上年增(减)0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.94万元,比上年减0.01万元，主要原因是：为贯彻落实政府带头过紧日子，严格按照八项规定执行、尽量减少公务接待的批次与人次。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增(减)0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增(减)0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。